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**GAJ 办公用品采购 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:**GAJ 办公用品采购
项目编号:****点击查看
项目联系人:耿*
项目联系电话:151****点击查看3118
项目所在行政区划编码:653227
项目所在行政区划名称:民**
报价起止时间:2024-10-17 18:30 - 2024-10-17 19:16
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**维吾尔自治区 **地区 民** 城镇街道尼雅东路221号
采购单位联系人和联系方式:耿* 151****点击查看3118
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:116****点击查看****点击查看430661B
采购单位预算编码:006002
三、成交信息
成交日期:2024年10月18日
总成交金额:0.985596 (万元)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区民****点击查看****点击查看**宾馆一层 | 9855.96 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 软皮本 | 无品牌 | - | 41个 | 2.97 | 121.77 | - |
2 | 彩纸 | 无品牌 | - | 1包 | 14.84 | 14.84 | - |
3 | 胶水 | 南韩 | - | 9瓶 | 4.95 | 44.55 | - |
4 | 橡皮 | 得力/deli | - | 9个 | 1.98 | 17.82 | - |
5 | 档案盒 | 晨光 | - | 35个 | 11.87 | 415.45 | - |
6 | 铅笔 | 得力/deli | - | 6盒 | 11.87 | 71.22 | - |
7 | 光盘 | 惠普/hp | - | 7盒 | 148.42 | 1038.94 | - |
8 | 胶带 | 无品牌 | - | 6个 | 9.89 | 59.34 | - |
9 | 垃圾桶 | 无品牌 | - | 10个 | 14.25 | 142.50 | - |
10 | 长尾夹 | 晨光 | - | 1盒 | 23.75 | 23.75 | - |
11 | 意见箱 | 得力/deli | - | 25个 | 133.58 | 3339.50 | - |
12 | 硒鼓 | 无品牌 | - | 8个 | 237.47 | 1899.76 | - |
13 | 拖把 | 无品牌 | - | 6个 | 14.84 | 89.04 | - |
14 | 套扫 | 无品牌 | - | 6套 | 34.63 | 207.78 | - |
15 | 剪刀 | 得力/deli | - | 6个 | 7.92 | 47.52 | - |
16 | 毛巾 | 无品牌 | - | 5个 | 14.84 | 74.20 | - |
17 | 订书机 | 晨光 | - | 9个 | 24.74 | 222.66 | - |
18 | 抽纸 | 无品牌 | - | 7提 | 29.68 | 207.76 | - |
19 | 插板 | 公牛/bull | - | 2个 | 64.31 | 128.62 | - |
20 | 回形针 | 晨光 | - | 7盒 | 19.79 | 138.53 | - |
21 | 信封 | 晨光 | - | 100个 | 0.99 | 99.00 | - |
22 | 刻录机 | 联想/lenovo | - | 3个 | 286.94 | 860.82 | - |
23 | 订书针 | 晨光 | - | 6盒 | 19.79 | 118.74 | - |
24 | 中性笔 | 晨光 | - | 7盒 | 35.60 | 249.20 | - |
25 | 电热水壶 | 无品牌 | - | 5个 | 44.53 | 222.65 | - |