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****点击查看****点击查看**电子卖场完成协议供货直购采购，采购结果确认如下：
采购编号：****点击查看
采购单位：****点击查看
所属区域：**自治区本级
预算金额(元)：1,974.00
采购人及联系方式：杨笑雪/186****点击查看2211
采购计划备案书/核准书编号：
采购方式：电子卖场（协议采购)
成交供应商：****点击查看
成交时间：2025-06-11 09:55
成交金额：1974.00，大写(人民币)：壹仟玖佰柒拾肆元整。
| 硒鼓 | 奔图/PANTUM, 硒鼓 奔图/PANTUM DL413 黑色/12000页/1/大容量/原装耗材, DL413 , 数量:1; | 1 | ￥383.0000 | ￥383.00 | |
| 粉盒 | 奔图/PANTUM, 粉盒 奔图/PANTUM TL-413H 黑色/1/3000页/原装耗材, TL-413H, 数量:2; | 2 | ￥295.0000 | ￥590.00 | |
| 光盘 | 联想/LENOVO, 光盘 联想/LENOVO DVD+R 档案级 DVD-RW/50/4.7GB/16, DVD+R 档案级, 数量:3; | 3 | ￥106.0000 | ￥318.00 | |
| 光盘 | 联想/LENOVO, 光盘 联想/LENOVO CD-R 档案级 CD-R/50/700MB/52, CD-R 档案级, 数量:7; | 7 | ￥90.0000 | ￥630.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 得力/deli, 胶棒/固体胶/胶水 得力/deli 7093 胶棒/12, 7093, 数量:1; | 1 | ￥30.0000 | ￥30.00 | |
| 长尾夹 | 得力/deli, 得力/deli B4076 长尾夹 , B4076, 数量:1; | 1 | ￥12.0000 | ￥12.00 | |
| 胶带 | 得力/deli, 胶带 得力/deli 30325 透明, 30325, 数量:1; | 1 | ￥8.0000 | ￥8.00 | |
| 曲别针 | 得力/deli, 得力/deli 0018 曲别针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒, 0018, 数量:1; | 1 | ￥3.0000 | ￥3.00 | |
| 合计 | ￥1974.00 大写（人民币）: 壹仟玖佰柒拾肆元整 | ||||
采购单位：****点击查看
2025年06月12日
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