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订单：SCZG-370****点击查看****点击查看29920，于：2024-11-29 14:40进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****点击查看 二、项目名称：****点击查看幼儿园 三、成交信息供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-**市-**省**市**区**街道山泉路2428号章****点击查看广场1号楼0176铺
成交金额：6725.80，大写(人民币)：陆仟柒佰贰拾伍元捌角
四、主要标的信息| 1 | 马克笔（记号笔） | 得力/deli 70800-60 马克笔（记号笔） | 得力/deli | 70800-60 | 8 | ￥130.8000 | ￥1046.40 |
| 2 | 卷纸 | 维达/Vinda 卷纸 | 维达/Vinda | V4073-A | 20 | ￥54.0000 | ￥1080.00 |
| 3 | 雨伞 | 天堂/PARADISE 8骨 雨伞 | 天堂/PARADISE | 8骨 | 6 | ￥45.0000 | ￥270.00 |
| 4 | 黑板 | AUCSES AUCSQT1290H 黑板 | AUCSES | AUCSQT1290H | 5 | ￥42.9600 | ￥214.80 |
| 5 | 垃圾袋 | 得力/deli 33185 垃圾袋 | 得力/deli | 33185 | 30 | ￥21.9000 | ￥657.00 |
| 6 | 粉笔 | 国产 水溶性无尘 白 粉笔 | 国产 | 水溶性无尘 白 | 18 | ￥16.0000 | ￥288.00 |
| 7 | 橡皮 | 晨光/M G 超轻黏土 AKE03987 橡皮 | 晨光/M G | 超轻黏土 AKE03987 | 40 | ￥15.0000 | ￥600.00 |
| 8 | 文件夹 | 得力/deli 5684 文件夹 | 得力/deli | 5684 | 60 | ￥12.5000 | ￥750.00 |
| 9 | 扫把簸萁 | 国产 笤帚 扫把簸萁 | 国产 | 笤帚 | 60 | ￥12.0000 | ￥720.00 |
| 10 | 相片纸 | 慧洋 230g 相片纸 | 慧洋 | 230g | 25 | ￥8.0000 | ￥200.00 |
| 11 | 清洁手套 | 茶花/CHAHUA 清洁手套 | 茶花/CHAHUA | 橡胶 | 30 | ￥7.5000 | ￥225.00 |
| 12 | 胶带 | 得力/deli 55* 胶带 | 得力/deli | 55* | 50 | ￥7.5000 | ￥375.00 |
| 13 | 消毒液 | 利尔康/LIRCON 84 消毒液 | 利尔康/LIRCON | 84 | 40 | ￥4.9900 | ￥199.60 |
| 14 | 干电池 | 南孚/Nanfu 南孚7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 南孚7号 | 40 | ￥2.5000 | ￥100.00 |
联系人：邢老师
联系方式：133****点击查看5342
采购单位：****点击查看
2024年12月24日
