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订单：SCZG-371****点击查看****点击查看47600，于：2025-03-28 09:36进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****点击查看 二、项目名称：****点击查看大队办公用品购置 三、成交信息供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-**区-**小商品城19号楼0627、0628、0666、0667号
成交金额：681.50，大写(人民币)：陆佰捌拾壹元伍角
四、主要标的信息| 1 | 电热水壶 | 晨光/M G ARCN8283 电热水壶 | 晨光/M G | ARCN8283 | 2 | ￥105.0000 | ￥210.00 |
| 2 | 插排 | 公牛/BULL 605-5米 插排 | 公牛/BULL | 605-5米 | 2 | ￥88.0000 | ￥176.00 |
| 3 | 水桶 | 国产 压水器（充电） 水桶 | 国产 | 压水器（充电） | 3 | ￥27.0000 | ￥81.00 |
| 4 | 洗手液 | 蓝月亮/Bluemoon 洗手液 | 蓝月亮/Bluemoon | 蓝月亮500g | 6 | ￥18.0000 | ￥108.00 |
| 5 | **（印油） | 晨光/M G 97513 **（印油） | 晨光/M G | 97513 | 2 | ￥9.5000 | ￥19.00 |
| 6 | 胶带 | 晨光/M G 95784 胶带 | 晨光/M G | 95784 | 5 | ￥7.5000 | ￥37.50 |
| 7 | 胶水 | 南韩 15g NH每盒20支 胶水 | 南韩 | 15g NH每盒20支 | 20 | ￥2.5000 | ￥50.00 |
联系人：庞主任
联系方式：****点击查看176
采购单位：****点击查看
2025年03月28日
基本情况
上次中标企业: 临沂****商行
潜在竞争对手: 共
2
个, 其中与甲方合作关系紧密的
0 家
