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历史招中标信息69条
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****点击查看****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:王**
项目联系电话:188****点击查看5388
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430321
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **县谭家山镇棠霞村107国道
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看30624
采购单位预算编码:701016
三、成交信息
成交日期:2025年7月24日
总成交金额（元）:2229 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**县易俗河镇**中路548号 | 2229.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 晨光 ASGN7141 胶棒 | 晨光/M G | ASGN7141 | 1 | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | 西玛 BB511 A4封面报表包边包角纸100*212mm 50张/包（包） | 西玛/simaa | BB511 | 1 | 4.0 | 4.0 | |
| 3 | 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 抑菌洗手液 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| 4 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | VR119 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
| 5 | 西玛 6132 文件袋 | 西玛/simaa | 6132 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 6 | 得力 DL358210 剪刀 | 得力/deli | DL358210 | 1 | 22.0 | 22.0 | |
| 7 | 齐心 B3693 票夹/长尾夹 | 齐心/Comix | B3693 | 1 | 36.0 | 36.0 | |
| 8 | 得力 装订线材 | 得力/deli | 装订柳管 | 3 | 95.0 | 285.0 | |
| 9 | 美的 SAF35MA 电风扇 | 美的/Midea | SAF35MA | 1 | 212.0 | 212.0 | |
| 10 | 用友 账本/账册(现金账） | 用友/yonyou | KZJ102 | 4 | 178.0 | 712.0 | |
| 11 | 用友 A4总分类账（明细账） | 用友/yonyou | KZJ101 | 4 | 178.0 | 712.0 | |
| 12 | 中华牌 6610 铅笔 | 中华牌 | 6610 | 2 | 9.0 | 18.0 | |
| 13 | 晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M G | K-35 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 14 | 田岛 美工刀 | 田岛/tajima | 1101-0009 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 15 | 晨光（M G）ABS92740 Eplus彩色长尾夹金属票据夹32mm24只/筒 | 晨光/M G | ABS92740 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 16 | 南孚 南孚5号7号电池 | 南孚/NANFU | 5号7号 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
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