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****点击查看关于****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:蔡成春
项目联系电话:136****点击查看1216
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:653201
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市
采购单位联系人和联系方式:蔡成春:136****点击查看1216
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看76948
采购单位预算编码:054002
三、成交信息
成交日期:2025年4月26日
总成交金额（元）:3377 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区金鹰国际城1号 | 3377.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 金霸王 2号电池 普通干电池 | 金霸王/DURACELL | 2号电池 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
| 2 | 安赛瑞 彩旗 圣诞用品/礼品/装饰品 | 安赛瑞 | 彩旗 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 3 | 得力 30359 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30359 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 4 | 领臣 LCGG-001 挂钩/粘钩 | 领臣 | LCGG-001 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 5 | 南孚 5号2粒装 普通干电池/5号电池 | 南孚/NANFU | 5号2粒装 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 6 | 尖兵 绘图/白图纸（A4。A3纸） | 尖兵 | A4.A3白纸 | 6 | 200.0 | 1200.0 | |
| 7 | 极度空间 圣诞用品/礼品/装饰品/气球 | 极度空间 | 气球 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 8 | 金隆兴 6729 粉笔 | 金隆兴/Glosen | 6729 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
| 9 | 玥玛 办公锁 | 玥玛 | 7502 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 10 | 晨光 AJD97350 双面胶带 | 晨光/M G | AJD97350 | 55 | 3.0 | 165.0 | |
| 11 | 抽杆夹 | 无品牌 | 无型号 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
| 12 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 得力/deli | 9864ES | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 13 | 洁丽雅 mj-9 毛巾 | 洁丽雅/grace | mj-9 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 14 | 一拖二中控 麦克风/话筒 | 联想/Lenovo | UM20U | 2 | 240.0 | 480.0 | |
| 15 | 得力/deli 0020图钉/工字钉 | 得力/deli | 0020 | 45 | 2.0 | 90.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
