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历史招中标信息16条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看3416
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年9月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABS92850 小号长尾夹 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\ABS92850 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 NO.7658 记事本 | 80 | 320.0 | 得力/deli\NO.7658 | 验收通过 | |
| 3 | 威佳 20L 水桶 | 4 | 100.0 | 威佳\20L | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 胶棉拖把 | 2 | 130.0 | 好媳妇\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B2668 胶棒 | 2 | 50.0 | 齐心/Comix\B2668 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 | 10 | 150.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 7 | ** SM-1061 热水瓶 | 3 | 135.0 | **\SM-1061 | 验收通过 | |
| 8 | 禾派 垃圾袋 垃圾袋 | 50 | 300.0 | 禾派\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 33388S 中性笔 | 20 | 500.0 | 得力/deli\33388S | 验收通过 | |
| 10 | 苏泊尔 SWF17S26A 电热水壶 | 2 | 458.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF17S26A | 验收通过 | |
| 11 | 得力 LL207 纸杯 | 2 | 250.0 | 得力/deli\LL207 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7838 白板擦 | 10 | 68.0 | 得力/deli\7838 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 64867 文件袋 | 20 | 240.0 | 得力/deli\64867 | 验收通过 | |
| 14 | 卫洋 簸箕 | 2 | 36.0 | 卫洋\WY-1020 | 验收通过 | |
| 15 | 卫洋 WYS-121 扫把 | 3 | 45.0 | 卫洋\WYS-121 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABBN3047 商务公文包 | 80 | 2000.0 | 晨光/M G\ABBN3047 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
