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****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:努尔兰
项目联系电话:188****点击查看4899
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县西戈壁镇人民路
采购单位联系人和联系方式:努尔兰:135****点击查看0303
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看15444
采购单位预算编码:710002
三、成交信息
成交日期:2025年8月11日
总成交金额(元):7141 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**市少年路4-16号(粮食局家属楼底商一层) | 7141.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 晨光 ADM94519 文件管理/桌签/台签/ | 晨光/M G | ADM94519 | 30 | 6.5 | 195.0 | |
2 | 得力 0015 装订线材/纸杯/纸碗/纸盘 | 得力/deli | 0015 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
3 | 晨光 ABS92727 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92727 | 22 | 18.0 | 396.0 | |
4 | 奔图 TL-555H 墨粉/碳粉 | 奔图/Pantum | TL-555H | 9 | 20.0 | 180.0 | |
5 | 得力 roW8r0sMiA 垃圾筒 | 得力/deli | roW8r0sMiA | 2 | 55.0 | 110.0 | |
6 | 得力 0231 装订线材 | 得力/deli | 0231 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
7 | 得力 5854 轻便夹/大拉杆夹 | 得力/deli | 5854 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
8 | 得力 65352 蓝 相册/记事本 | 得力/deli | 65352 蓝 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
9 | 齐心 B2673 胶水 | 齐心/Comix | B2673 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
10 | 齐心 B3652 彩色票夹/长尾夹 | 齐心/Comix | B3652 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
11 | 得力 63479 文件管理/移动硬盘 | 得力/deli | 63479 | 2 | 580.0 | 1160.0 | |
12 | 得力 PK109 文件管理/刻录机 | 得力/deli | PK109 | 2 | 360.0 | 720.0 | |
13 | 得力 0534 订书机 | 得力/deli | 0534 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
14 | 得力 轻便夹 | 得力/deli | 33321 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
15 | 得力 85603 电热水壶 | 得力/deli | 85603 | 1 | 190.0 | 190.0 | |
16 | 得力 33441 档案盒 | 得力/deli | 33441 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
17 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli | 3725 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
18 | 得力 S26 中性笔 | 得力/deli | S26 | 7 | 24.0 | 168.0 | |
19 | 得力 27036 得力/deli A4档案盒55mm 27036 10只 | 得力/deli | 27036 | 200 | 14.0 | 2800.0 | |
20 | 得力(deli) 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 得力/deli | 0012 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
21 | 晨光/M&G MF3200铅笔 | 晨光/M G | MF3200 | 2 | 11.0 | 22.0 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: