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历史招中标信息2008条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9659
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年5月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白/liby 新金桔洗洁精4千克+500克 | 10 | 360.0 | 立白/Liby\新金桔洗洁精4千克+500克 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3582 打印/复印纸 A4打印纸 | 10 | 2000.0 | 得力/deli\3582 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 DT18098 软抽纸 | 10 | 240.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT18098 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 吸水拖把 | 9 | 450.0 | 好媳妇\AGW-4490 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 薰衣草2kg 洗衣液/洗衣粉 洗衣液 | 10 | 380.0 | 蓝月亮/Blue moon\薰衣草2kg | 验收通过 | |
| 6 | 美的 FS45-23B 电风扇 | 1 | 285.0 | 美的/Midea\FS45-23B | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 皮面笔记本 | 100 | 1500.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 荣誉证书 | 100 | 900.0 | 得力/deli\75302 | 验收通过 | |
| 9 | 洁利来 不锈钢钢丝球 | 1 | 480.0 | 洁利来/GLLO\钢丝球 | 验收通过 | |
| 10 | 榄菊 蚊香/蚊香液 | 100 | 1500.0 | 榄菊/Lanju\蚊香 | 验收通过 | |
| 11 | 矿泉水 | 6 | 240.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
