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历史招中标信息6385条
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****点击查看****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:郭红波
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431199
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 南津中路18号
采购单位联系人和联系方式:**青:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看86081
采购单位预算编码:133001
三、成交信息
成交日期:2024年12月9日
总成交金额（元）:4118.2 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**省**市****点击查看商业城永利街320号 | 4118.2 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 心相印 BT927 卷筒纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | BT927 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
| 2 | 得力 8554 得力8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) | 得力/deli | 8554 | 3 | 14.5 | 43.5 | |
| 3 | 连接线/连接器/转换器 绿联 40273 Type-C转HDMI转换器 白色 | 绿联/Ugreen | 40273 | 2 | 79.0 | 158.0 | |
| 4 | 环保 36# 普通小号加厚手提垃圾袋 36垃圾袋 | 环保 | 36# | 20 | 7.0 | 140.0 | |
| 5 | 齐心 B3739 印油/印泥/** 印油/印泥 | 齐心/Comix | B3739 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 6 | 美丽雅 马桶刷/厕所刷 | 美丽雅/MARYYA | HC013612 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| 7 | 野菊花洗手液500ml 洗手液 蓝月亮洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 野菊花洗手液500ml | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 8 | 日之伴 ST850 日之伴 ST850 手提水桶 | 日之伴 | ST850 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
| 9 | 零迪 LD****点击查看0201 零迪 脚踏式连体双桶翻盖分类垃圾桶20L/30L/40L | 零迪 | LD****点击查看0201 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
| 10 | 齐心 L201 垃圾桶/圆纸篓/清洁桶 带扣耐用 直径24.5cm 蓝 办公用品 | 齐心/Comix | L201 | 3 | 6.5 | 19.5 | |
| 11 | 美的 MK-GE1703 电热水壶 养生壶 | 美的/Midea | MK-GE1703 | 2 | 230.0 | 460.0 | |
| 12 | 西玛 9802 印油/印泥/** | 西玛/simaa | 9802 | 6 | 14.2 | 85.2 | |
| 13 | 联想 MU221 U盘 | 联想/lenovo | MU221 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
| 14 | 联想 G50-70 键盘 | 联想/lenovo | G50-70 | 3 | 78.0 | 234.0 | |
| 15 | 久彩 1610 硒鼓 4725硒鼓 | 久彩 | 1610 | 2 | 185.0 | 370.0 | |
| 16 | 晨光 12mm*4.6m双面泡沫海绵胶带 强力海绵胶 厚型双面胶条 泡棉胶 | 晨光/M G | AJD97352 | 11 | 4.0 | 44.0 | |
| 17 | 大卫 F2 扫把 扫把搓斗 | 大卫 | F2 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 18 | GN-B2063 电源插座 公牛插座 | 公牛/BULL | GN-B2063 | 3 | 70.0 | 210.0 | |
| 19 | 张小泉 HBS-198 剪刀 | 张小泉 | HBS-198 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 20 | 优奥 塑杯 一次性杯子 | 优奥 | 优奥一次性杯子 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
| 21 | NVV 贴纸 | NVV | NVVBQ-513801 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 22 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M G | AWG97003 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
| 23 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 11 | 2.0 | 22.0 | |
| 24 | 天章 A4封面纸 卡纸 | 天章/TANGO | A4封面纸 | 10 | 23.2 | 232.0 | |
| 25 | 得力 0421 订书机 | 得力/deli | 0421 | 2 | 13.5 | 27.0 | |
| 26 | 南孚 电池/电力配件电池 南孚电池 7号 5号 | 南孚/NANFU | LR03-2B | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 27 | 兰诗 GJ-0116 平板拖把 | 兰诗 | GJ-0116 | 2 | 58.0 | 116.0 | |
| 28 | 心相印 DT3130 盒装抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT3130 | 12 | 32.0 | 384.0 | |
| 29 | 晨光 ADM95075 文件夹 | 晨光/M G | ADM95075 | 30 | 17.0 | 510.0 | |
| 30 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
