一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: **三友文化城
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2318
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年8月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 野兽派 香薰/香囊 | 1 | 128.0 | 野兽派\****点击查看21211 | 验收通过 | |
2 | 易利丰 牛皮纸 | 30 | 840.0 | 易利丰/elifo\a4牛皮纸 | 验收通过 | |
3 | 雷达 杀虫剂喷雾 灭鼠/杀虫剂 | 2 | 60.0 | 雷达/Raid\杀虫剂喷雾 | 验收通过 | |
4 | 妙洁 MDCB50-TR 纸杯一件 | 3 | 480.0 | 妙洁/magic\MDCB50-TR | 验收通过 | |
5 | 美的 FS40-13GR 电风扇 | 1 | 218.0 | 美的/Midea\FS40-13GR | 验收通过 | |
6 | 资治通鉴(四辑全套) | 4 | 1199.2 | \ | 验收通过 | |
7 | 晨光 50901 盒装中性笔红笔0.5 | 9 | 324.0 | 晨光/M G\50901 | 验收通过 | |
8 | 得力 9082 便签本/便条纸/N次贴 | 30 | 120.0 | 得力/deli\9082 | 验收通过 | |
9 | 得力 装订机刀片 | 8 | 312.0 | 得力/deli\GB121 | 验收通过 | |
10 | 晨光 ASG97109 固体胶棒 | 24 | 48.0 | 晨光/M G\ASG97109 | 验收通过 | |
11 | 晨光 ADM94812 档案盒20mm | 55 | 550.0 | 晨光/M G\ADM94812 | 验收通过 | |
12 | 得力 1559 算术型计算器 | 1 | 58.0 | 得力/deli\1559 | 验收通过 | |
13 | 晨光 GP-1008 中性笔 | 352 | 1056.0 | 晨光/M G\GP-1008 | 验收通过 | |
14 | 得力/deli 0014订书钉 23/23 (1000枚/盒) | 9 | 90.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
15 | HERO/英雄 706 钢笔 | 6 | 288.0 | 英雄/HERO\706 | 验收通过 | |
16 | 得力 909 笔筒(黑) | 12 | 126.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
17 | 南孚(NANFU)7号碱性电池2粒 聚能环2代 | 20 | 120.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
18 | 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 | 30 | 180.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |