芜湖****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6374
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年3月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 30407 双面胶带 | 130 | 130.0 | 得力/deli\30407 | 验收通过 | |
2 | 得力 30009 胶带/胶纸/胶条 | 130 | 130.0 | 得力/deli\30009 | 验收通过 | |
3 | 宝克 880e 中性笔 黑色 | 11 | 99.0 | 宝克/Baoke\880e | 验收通过 | |
4 | 得力 DLSX-S761 中性笔红色笔芯S | 130 | 1560.0 | 得力/deli\DLSX-S761 | 验收通过 | |
5 | 得力 S20 中性笔 红色 | 130 | 162.5 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
6 | 金号 GA1058 毛巾/面巾/方巾 | 130 | 975.0 | 金号\GA1058 | 验收通过 | |
7 | 得力 0255 订书机 | 130 | 767.0 | 得力/deli\0255 | 验收通过 | |
8 | 得力 7650-4 学生用笔记本 | 13 | 195.0 | 得力/deli\7650-4 | 验收通过 | |
9 | 得力 7102 胶水 | 15 | 258.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
10 | 得力 5526 文件袋 | 130 | 156.0 | 得力/deli\5526 | 验收通过 | |
11 | 奇正 抹布 擦桌抹布 | 130 | 325.0 | 奇正\抹布 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |