乌翠区乌马河第一中学JD-20250919002241-75846履约验收公告

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联系人联系人20个

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历史招中标信息历史招中标信息1428条

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一、合同编号:JD-202****点击查看****点击查看241-75846
二、合同名称:JD-202****点击查看****点击查看241-75846
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看文具等电子卖场直购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**通府路46 号

联系方式:138****点击查看7269

供应商(乙方):****点击查看

地址:**

联系方式:137****点击查看1586

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 得力(deli)12只50mm黑色长尾夹票夹 大号金属燕尾夹票据文件夹办公 12只/筒 8561 13(盒) 11.00 143.00
2 得力(deli)3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 10盒装 办公室具用品 P00018 10(盒) 10.00 100.00

合同金额: 243.00元,大写(人民币):贰佰肆拾叁元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 得力(deli)12只50mm黑色长尾夹票夹 大号金属燕尾夹票据文件夹办公 12只/筒 8561 13(盒) 11.00 143.00
2 得力(deli)3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 10盒装 办公室具用品 P00018 10(盒) 10.00 100.00

合同金额: 243.00元,大写(人民币):贰佰肆拾叁元整

八、验收日期:2025年09月19日
九、验收组成员:刘天海 许贺
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:

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2025年09月19日