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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5841
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美的 15D03AE 电热水壶 | 2 | 436.0 | 美的/Midea\15D03AE | 验收通过 | |
| 2 | 舒布 抹布 | 50 | 300.0 | 舒布\119119 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 文件盘 | 10 | 480.0 | 晨光/M G\ADM94743-1 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 100 | 1100.0 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
| 5 | 庄太太 铁扫把 | 50 | 650.0 | 庄太太\ZTT--1001 | 验收通过 | |
| 6 | 得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 15 | 225.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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