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历史招中标信息924条
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一、采购人名称： ****点击查看
二、供应商名称： ****点击查看
三、采购项目名称： ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号： ****点击查看
五、合同编号： 11N458****点击查看****点击查看2510805
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 白雪 pvr-155 中性笔 | 白雪pvr-155 | 支 | 700.00 | 1 | 700 |
| 2 | 白雪 pvr-155 中性笔 | 白雪pvr-155 | 支 | 700.00 | 1 | 700 |
| 3 | 得力 9040 印油/印泥/** 光敏印油 | 得力/deli9040 | 瓶 | 3.00 | 15 | 45 |
| 4 | 得力 JL405 双面胶带 | 得力/deliJL405 | 卷 | 16.00 | 2.5 | 40 |
| 5 | 晨光 AJDN7664 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 晨光/M GAJDN7664 | 卷 | 20.00 | 0.5 | 10 |
| 6 | XYBP 座位铭牌 铭牌 会议桌牌 | XYBP座位铭牌 | 个 | 20.00 | 9 | 180 |
| 7 | 晨光 ABS92815 订书机 | 晨光/M GABS92815 | 台 | 3.00 | 160 | 480 |
| 8 | 齐心 MK831 记号笔/粗笔 记号笔 | 齐心/ComixMK831 | 支 | 5.00 | 2 | 10 |
| 9 | 三木 MC99-3 票夹/长尾夹 长尾夹 | 三木/SunwoodMC99-3 | 盒 | 3.00 | 18 | 54 |
| 10 | 苏泊尔 SW-15YJ36 电热水壶/保健养生壶配件 养生壶 | 苏泊尔/SUPORSW-15YJ36 | 套 | 1.00 | 150 | 150 |
| 11 | 奥匹 其它中小型健身器材 足球网 | 奥匹足球网 | 套 | 1.00 | 298 | 298 |
| 12 | 得力 0021 别针/回形针/大头针 回形针 | 得力/deli0021 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 13 | 卓达印章 7211 印油/印泥/** ** | 卓达印章/TRODAT7211 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 14 | 3M 3036 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 3M3036 | 卷 | 20.00 | 12 | 240 |
| 15 | 齐心 HC-75 档案盒 | 齐心/ComixHC-75 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 16 | 齐心 A1248 档案盒 | 齐心/ComixA1248 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 17 | 齐心 868 轻便夹 抽杆夹 | 齐心/Comix868 | 个 | 150.00 | 0.8 | 120 |
| 18 | 齐心 868 轻便夹 抽杆夹 | 齐心/Comix868 | 个 | 150.00 | 1 | 150 |
| 19 | 齐心 868 轻便夹 抽杆夹 | 齐心/Comix868 | 个 | 150.00 | 2.5 | 375 |
| 20 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
| 21 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli0603 | 把 | 20.00 | 6.5 | 130 |
| 22 | 国俊众搏 全开大白纸 | 国俊众搏/GJst-27 | 张 | 10.00 | 1 | 10 |
| 23 | 南孚 23A 23A电池 | 南孚/NANFU23A | 节 | 3.00 | 7.5 | 22.5 |
| 24 | 得力 24830 荣誉证书芯 | 得力/deli24830 | 张 | 210.00 | 1 | 210 |
| 25 | 九千年 625126 奖状/证书 | 九千年625126 | 张 | 800.00 | 0.5 | 400 |
| 26 | 晨光 ADM95092 文件夹 | 晨光/M GADM95092 | 个 | 8.00 | 9 | 72 |
| 27 | 得力 0479 订书机 | 得力/deli0479 | 台 | 4.00 | 28 | 112 |
| 28 | 晨光 彩胶纸 | 晨光/M G2012 | 包 | 5.00 | 9 | 45 |
| 29 | 晨光 彩胶纸 | 晨光/M G2012 | 包 | 5.00 | 9 | 45 |
| 30 | 晨光 彩胶纸 | 晨光/M G2012 | 包 | 5.00 | 9 | 45 |
| 31 | 大头针 | 得力/deli0019 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 32 | 钢笔 | 英雄/HERO382钢笔 | 支 | 120.00 | 8 | 960 |
| 33 | 台账账本 | 倾逸/qing yi0671 | 本 | 6.00 | 8 | 48 |
| 34 | 南孚碱性电池 | 南孚/NANFU5号1.5V | 节 | 60.00 | 3 | 180 |
| 35 | 订书钉 | 得力/deli0010 | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 36 | 订书钉 | 得力/deli0010 | 盒 | 20.00 | 9.5 | 190 |
| 37 | 灯笼 | ZZ0386 | 个 | 5.00 | 78 | 390 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****点击查看
联系人： 努尔兰﹒对山哈孜
联系电话： 189****点击查看2103
传真：
地址： **伊犁州****点击查看
2、运维公司名称： ****点击查看公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****点击查看-7190
传真： 0571-****点击查看5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
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