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历史招中标信息23条
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****点击查看关于单据/收据/****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于单据/收据/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:刘曙晖
项目联系电话:138****点击查看7790
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431382
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看机关
采购单位联系人和联系方式:吴友义:139****点击查看1098
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看14141
采购单位预算编码:702001
三、成交信息
成交日期:2024年10月6日
总成交金额（元）:6048 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看办事处****点击查看中心12、13号 | 6048.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 西玛 8806 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | 8806 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
| 2 | 得力 长尾夹 文件管理 | 得力/deli | 长尾夹 | 6 | 26.0 | 156.0 | |
| 3 | 得力 2135 电子计算器 | 得力/deli | 2135 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
| 4 | 公牛 排插 带触摸开关 | 公牛/BULL | 排插 | 3 | 118.0 | 354.0 | |
| 5 | 卫生纸 | 2 | 145.0 | 290.0 | |||
| 6 | 南孚 2粒一板 碱性电池 | 5 | 5.0 | 25.0 | |||
| 7 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli | 0465 | 1 | 34.0 | 34.0 | |
| 8 | 得力 回-形-针 | 1 | 20.0 | 20.0 | |||
| 9 | 心相印 抽-纸 | 2 | 288.0 | 576.0 | |||
| 10 | 晨光 ARP57501 中性笔 | 晨光/M G | ARP57501 | 10 | 36.0 | 360.0 | |
| 11 | 大卫 扫把 | 大卫 | DF-00002 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
| 12 | 维克奇 定做 定做 纸杯 | 维克奇 | 定做 | 3 | 288.0 | 864.0 | |
| 13 | 得力 0011 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0011 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 14 | 晨光 ABS92849 晨光线性镂空长尾夹19mmABS92849 | 晨光/M G | ABS92849 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 15 | 胶棒 晨光顺滑固体胶21克ASGN7104 | 晨光/M G | ASGN7104 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 16 | 美的 NY2513-16FDW 暖风机/取暖器 | 美的/Midea | NY2513-16FDW | 2 | 268.0 | 536.0 | |
| 17 | 绿茶 | 6 | 228.0 | 1368.0 | |||
| 18 | 环特 垃圾袋 | 环特 | 45*55 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 19 | 晨光 单据/收据/凭证 | 晨光/M G | 3478 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 20 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | AGW-3596 | 3 | 58.0 | 174.0 | |
| 21 | 0002 毛巾/面巾/方巾 洁丽雅（Grace）毛巾 纯棉加厚毛巾2条装 | 洁丽雅/grace | 0002 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 22 | 格兰仕 DH18-17005 电热水壶 | 格兰仕/Galanz | DH18-17005 | 1 | 128.0 | 128.0 | |
| 23 | 泰格风韵 A3 80g 打印/复印纸 A4纸 | 泰格风韵 | A3 80g | 2 | 200.0 | 400.0 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
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