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历史招中标信息326条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4314
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年1月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 回形针座/盒 回形针 | 5 | 10.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ARCN8283 电热水壶 | 4 | 460.0 | 晨光/M G\ARCN8283 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM94816B 35mm档案盒 | 15 | 172.5 | 晨光/M G\ADM94816B | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADMN4279 文件夹/抽杆夹 | 50 | 150.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 5 | 马利 折纸/手工纸 | 10 | 500.0 | 马利/Marie's\4K彩色卡纸 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 70801-60 双头方杆学生马克笔60色套装 | 6 | 612.0 | 得力/deli\70801-60 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 儿童沙包 | 35 | 647.5 | 晨光/M G\沙包 | 验收通过 | |
| 8 | 榄菊 蚊香/蚊香液40圈/盒 | 3 | 36.0 | 榄菊/Lanju\蚊香 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 彩泥/橡皮泥 | 10 | 420.0 | 得力/deli\67838 | 验收通过 | |
| 10 | 狂神 儿童呼啦圈 | 50 | 300.0 | 狂神\呼啦圈 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AACN9756 普通口罩 | 100 | 50.0 | 晨光/M G\AACN9756 | 验收通过 | |
| 12 | 雷加尔 2000 羽毛球 | 2 | 56.0 | 雷加尔/REGAIL\2000 | 验收通过 | |
| 13 | 欧洁 75%消毒酒精500ml 酒精 | 30 | 360.0 | 欧洁\75%消毒酒精500ml | 验收通过 | |
| 14 | 茵浪 IN8550 足球 | 5 | 650.0 | 茵浪/inlang\IN8550 | 验收通过 | |
| 15 | 穗和 46835 篮球 | 10 | 1160.0 | 穗和/SUIHOO\46835 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
