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历史招中标信息495条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0353
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年6月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雷达 蚊香（檀香）14g*40盘 蚊香/蚊香液 | 35 | 280.0 | 雷达/Raid\蚊香（檀香）14g*40盘 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 22013 单据/收据/凭证 | 80 | 320.0 | 得力/deli\22013 | 验收通过 | |
| 3 | 绿伞 厕洁灵800g 洁厕剂 | 5 | 450.0 | 绿伞/LS\厕洁灵800g | 验收通过 | |
| 4 | 兰诗 618-R 扫把 | 80 | 800.0 | 兰诗\618-R | 验收通过 | |
| 5 | 得力 T1680 胶装本 | 35 | 350.0 | 得力/deli\T1680 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 BG141 商务公文包 | 10 | 250.0 | 得力/deli\BG141 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APYVS959 打印/复印纸 | 4 | 660.0 | 晨光/M G\APYVS959 | 验收通过 | |
| 8 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 4 | 140.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 9 | 超威 电热蚊香片 电蚊香片 | 20 | 500.0 | 超威\电热蚊香片 | 验收通过 | |
| 10 | 亮净洁厕剂1L 洁厕剂 | 48 | 336.0 | 亮净\亮净洁厕剂1L | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5623ES 档案盒 | 30 | 300.0 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
| 12 | 垃圾袋 | 100 | 250.0 | 无品牌\单卷50只经济装48*63cm | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5624ES 档案盒 | 30 | 450.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6600 中性笔 | 12 | 120.0 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 图书档案装具 | 20 | 300.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 图书档案装具 | 15 | 180.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0479 订书机 | 3 | 84.0 | 得力/deli\0479 | 验收通过 | |
| 18 | 格力 FD-35X66Bh7 电风扇 | 1 | 220.0 | 格力/GREE\FD-35X66Bh7 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 文件袋 | 50 | 150.0 | 得力/deli\72423 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
