岳阳****具店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0519
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年2月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 AGPA1701 中性笔 | 150 | 225.0 | 晨光/M G\AGPA1701 | 验收通过 | |
2 | 晨光(M G)MG7104 25g固体胶3个装 高粘度固体胶 胶棒胶水固体胶 学生办公用品财务用品 | 50 | 190.0 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
3 | 烧水壶 苏泊尔(SUPOR) SW-15S01B 电热水壶 | 1 | 220.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-15S01B | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |