呼伦贝尔市中蒙医院呼伦贝尔市中蒙医院定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-788424
二、合同名称：****点击查看定点服务采购合同
三、项目编号：****点击查看
四、项目名称：****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****点击查看
地址：**自治区-**市-**区****点击查看
联系方式：0470-****点击查看709
供应商(乙方)：**区晟通汽车维护行
地址：健康街道
联系方式：134****点击查看4667
六、合同主要信息
| 1 | 机油滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 2 | 机油,采购数量：8.0000; | 8(桶) | 120.00 | 960.00 |
| 3 | 空气滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 4 | 机油滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 5 | 起动机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 830.00 | 830.00 |
| 6 | 前风挡玻璃维修费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 7 | 空气滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 8 | 油管前雾灯,采购数量：1.0000; | 1(对) | 120.00 | 120.00 |
| 9 | 空气滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 10 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(瓶) | 10.00 | 20.00 |
| 11 | 机油滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
| 12 | 远光灯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 225.00 | 450.00 |
| 13 | 玻璃水,采购数量：1.0000; | 1(瓶) | 20.00 | 20.00 |
| 14 | 玻璃水,采购数量：1.0000; | 1(瓶) | 20.00 | 20.00 |
| 15 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(瓶) | 80.00 | 80.00 |
| 16 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 220.00 | 220.00 |
| 17 | 警灯报总成,采购数量：1.0000; | 1(套) | 2050.00 | 2050.00 |
| 18 | 机油滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 19 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 20 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 21 | 机油,采购数量：8.0000; | 8(桶) | 120.00 | 960.00 |
| 22 | 机油滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 23 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(块) | 350.00 | 350.00 |
| 24 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 120.00 | 600.00 |
| 25 | 增压器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 245.00 | 245.00 |
| 26 | 右前车门限位器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 70.00 | 70.00 |
| 27 | 玻璃水,采购数量：3.0000; | 3(瓶) | 20.00 | 60.00 |
| 28 | 转向胶墩,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 29 | 积碳清洗剂,采购数量：5.0000; | 5(瓶) | 120.00 | 600.00 |
| 30 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 31 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 32 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 120.00 | 600.00 |
| 33 | 尾门支杆,采购数量：2.0000; | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
| 34 | 机油滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
| 35 | 警灯维修,采购数量：1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 36 | 远光灯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 250.00 | 500.00 |
| 37 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 350.00 | 350.00 |
| 38 | 机油滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 39 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 120.00 | 600.00 |
| 40 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(瓶) | 80.00 | 80.00 |
| 41 | 机油,采购数量：6.0000; | 6(桶) | 100.00 | 600.00 |
合同金额： 11645.00元，大写(人民币)：壹万壹仟陆佰肆拾伍元整
七、本次验收内容
| 1 | 机油滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 2 | 机油,采购数量：8.0000; | 8(桶) | 120.00 | 960.00 |
| 3 | 空气滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 4 | 机油滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 5 | 起动机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 830.00 | 830.00 |
| 6 | 前风挡玻璃维修费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 7 | 空气滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 8 | 油管前雾灯,采购数量：1.0000; | 1(对) | 120.00 | 120.00 |
| 9 | 空气滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 10 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(瓶) | 10.00 | 20.00 |
| 11 | 机油滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
| 12 | 远光灯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 225.00 | 450.00 |
| 13 | 玻璃水,采购数量：1.0000; | 1(瓶) | 20.00 | 20.00 |
| 14 | 玻璃水,采购数量：1.0000; | 1(瓶) | 20.00 | 20.00 |
| 15 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(瓶) | 80.00 | 80.00 |
| 16 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 220.00 | 220.00 |
| 17 | 警灯报总成,采购数量：1.0000; | 1(套) | 2050.00 | 2050.00 |
| 18 | 机油滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 19 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 20 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 21 | 机油,采购数量：8.0000; | 8(桶) | 120.00 | 960.00 |
| 22 | 机油滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 23 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(块) | 350.00 | 350.00 |
| 24 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 120.00 | 600.00 |
| 25 | 增压器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 245.00 | 245.00 |
| 26 | 右前车门限位器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 70.00 | 70.00 |
| 27 | 玻璃水,采购数量：3.0000; | 3(瓶) | 20.00 | 60.00 |
| 28 | 转向胶墩,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 29 | 积碳清洗剂,采购数量：5.0000; | 5(瓶) | 120.00 | 600.00 |
| 30 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 31 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 32 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 120.00 | 600.00 |
| 33 | 尾门支杆,采购数量：2.0000; | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
| 34 | 机油滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
| 35 | 警灯维修,采购数量：1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 36 | 远光灯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 250.00 | 500.00 |
| 37 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 350.00 | 350.00 |
| 38 | 机油滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 39 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 120.00 | 600.00 |
| 40 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(瓶) | 80.00 | 80.00 |
| 41 | 机油,采购数量：6.0000; | 6(桶) | 100.00 | 600.00 |
合同金额： 11645.00元，大写(人民币)：壹万壹仟陆佰肆拾伍元整
八、验收日期：2024年11月18日
九、验收组成员：刘晶
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
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2024年12月13日
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