龙山****商行
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6243
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年6月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 太阳花 金顺300-2601 暖风机/取暖器 | 5 | 900.0 | 太阳花\金顺300-2601 | 验收通过 | |
2 | 得力 装订机配件 | 1 | 95.0 | 得力/deli\3844 | 验收通过 | |
3 | 公牛 其它插座 | 2 | 130.0 | 公牛/BULL\GN-B2053 | 验收通过 | |
4 | 得力 橡皮筋 | 2 | 18.0 | 得力/deli\得力3215 | 验收通过 | |
5 | 洁柔 BR060-01 抽纸 | 4 | 1120.0 | 洁柔/C S\BR060-01 | 验收通过 | |
6 | 天堂伞 193E 伞 | 18 | 702.0 | 天堂伞\193E | 验收通过 | |
7 | 得力 NS062 美工刀 | 3 | 33.0 | 得力/deli\NS062 | 验收通过 | |
8 | 得力 7123 胶棒 | 1 | 38.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
9 | **黄金茶 BJ 其他茶叶产品及副产品 | 2 | 360.0 | **黄金茶 BJ\ | 验收通过 | |
10 | 得力 莱茵河 80g A4 复印纸 标签打印纸/条码纸 | 3 | 690.0 | 得力/deli\莱茵河 80g A4 复印纸 | 验收通过 | |
11 | 洁丽雅 W0159 毛巾/面巾/方巾 | 25 | 650.0 | 洁丽雅/grace\W0159 | 验收通过 | |
12 | 维克奇 208 水杯 | 20 | 320.0 | 维克奇\208 | 验收通过 | |
13 | 电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\01 | 验收通过 | |
14 | 晨光中性笔 GP-1115 | 3 | 90.0 | 晨光/M G\GP-1115 | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |