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****点击查看****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:唐昱哲
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430225
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 水口镇水口村
采购单位联系人和联系方式:彭若天:183****点击查看3436
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看06114
采购单位预算编码:066007
三、成交信息
成交日期:2024年12月24日
总成交金额（元）:2658.7 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**县水口镇水南路04栋2号 | 2658.7 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 银泉 绿茶 | 银泉 | 500 | 6 | 75.0 | 450.0 | |
| 2 | ** 拖把配件 | ** | 拖把 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
| 3 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8521 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 4 | 得力 8554ES 彩色长尾票夹 | 得力/deli | 8554ES | 6 | 10.0 | 60.0 | |
| 5 | 兰诗 簸箕 | 兰诗 | 铁簸箕 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 6 | 企鹅团团 塑杯 | 企鹅团团 | 180ml100只装 | 4 | 80.0 | 320.0 | |
| 7 | 心相印 DT15130 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT15130 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 8 | 晨光 包装用纸 | 晨光/M G | A4 | 3 | 110.0 | 330.0 | |
| 9 | 越洋 YY-240L 垃圾袋 | 越洋 | YY-240L | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 10 | **凯达 灭害灵 灭鼠/杀虫剂 | **凯达 | 灭害灵 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 11 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULL | GN-606 | 2 | 61.8 | 123.6 | |
| 12 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 7号 | 8 | 2.5 | 20.0 | |
| 13 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号 | 8 | 3.5 | 28.0 | |
| 14 | 得力 6014 剪刀 | 得力/deli | 6014 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 15 | 视贝 生活家电配件/灯泡 | 视贝/seebest | 30W | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 16 | 美的 MK-H415E2j 电热水壶 | 美的/Midea | MK-H415E2j | 1 | 138.0 | 138.0 | |
| 17 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 5 | 2.5 | 12.5 | |
| 18 | 康丽雅 扫把头/蜘蛛扫把 | 康丽雅 | 蜘蛛扫把 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 19 | 康丽雅 扫把头 | 康丽雅 | 扫把 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 20 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 550ml | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 21 | 得力 浆糊 胶水 | 得力/deli | 浆糊 | 4 | 4.0 | 16.0 | |
| 22 | 得力 折纸/手工纸 | 得力/deli | 折纸 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 23 | 得力 硬面抄 | 得力/deli | 3281 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
| 24 | 五江 WJ-C7802 热水瓶 | 五江/WJ | WJ-C7802 | 2 | 58.0 | 116.0 | |
| 25 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | 海绵吸水拖把 | 2 | 54.8 | 109.6 | |
| 26 | 晨光 B6005 中性笔 | 晨光/M G | B6005 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 27 | 得力 文件袋 | 得力/deli | 8308 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
| 28 | 晨光（M G） ABS92616 办公12号订书针订书钉1000枚/盒 单盒装 | 晨光/M G | ABS92616 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
| 29 | 晨光/M G ADG98837 标朗桌面型计算器计算机 | 晨光/M G | ADG98837 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 30 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
