汝城县林业局关于蚊香/蚊香液的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看文具店
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8398
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2024年12月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 九喜 001型艾叶桶装 蚊香/蚊香液 | 4 | 48.0 | 九喜\001型艾叶桶装 | 验收通过 | |
| 2 | 马可 MARCO 3220-24TN 铅笔 | 1 | 10.0 | 马可 MARCO\3220-24TN | 验收通过 | |
| 3 | 美的 SS40Q1 烧水壶 烧水茶叶 | 6 | 210.0 | 美的/Midea\SS40Q1 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 簸箕扫盘 | 3 | 45.0 | 妙洁/magic\1把扫帚*1个簸箕 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30113 双面胶胶带/胶纸/胶条 | 10 | 30.0 | 得力/deli\30113 | 验收通过 | |
| 6 | 三木 8147 订书机 | 2 | 50.0 | 三木/Sunwood\8147 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APMV7408 记号笔/粗笔 | 2 | 4.0 | 晨光/M G\APMV7408 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 63107 抽杆文件夹 | 4 | 8.0 | 得力/deli\63107 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 53572 胶水浆糊 | 3 | 18.0 | 得力/deli\53572 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 F56 资料袋 | 3 | 15.0 | 齐心/Comix\F56 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AJD97344 胶带/胶纸/胶条 透明胶 | 1 | 15.0 | 晨光/M G\AJD97344 | 验收通过 | |
| 12 | 旗舰 A4 80g 粉红色 彩色复印纸 粉色纸 | 6 | 270.0 | 旗舰/FLAGSHIP\A4 80g 粉红色 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 A4 80g 打印/复印纸 | 2 | 55.0 | 晨光/M G\A4 80g | 验收通过 | |
| 14 | 艾美特 CF611 电风扇 电扇排插 | 1 | 43.0 | 艾美特/Airmate\CF611 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 笔记本 | 1 | 25.0 | 得力/deli\得力23204 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 9896 兰色印油/印泥/** | 1 | 7.0 | 得力/deli\9896 | 验收通过 | |
| 17 | 金得利 1009 文件夹硬壳纸板单夹 | 4 | 72.0 | 金得利/Kinary\1009 | 验收通过 | |
| 18 | 茶花 B45001 毛巾/面巾/方巾抹布 | 2 | 6.0 | 茶花\B45001 | 验收通过 | |
| 19 | 航空 一次性杯子 | 2 | 12.0 | 航空/Hangkong\20384 | 验收通过 | |
| 20 | 青蓝 扫把 | 3 | 24.0 | 青蓝\20359 | 验收通过 | |
| 21 | 双丰 垃圾袋36公分 | 6 | 36.0 | 双丰\20363 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 ABS91611 票夹/长尾夹 | 5 | 90.0 | 晨光/M G\ABS91611 | 验收通过 | |
| 23 | 真彩 0221B 红 中性笔 水性笔 | 2 | 36.0 | 真彩/Truecolor\0221B 红 | 验收通过 | |
| 24 | 液体胶水 透明 单位：支 | 10 | 20.0 | 齐心/Comix\B2686 | 验收通过 | |
| 25 | 抽纸 | 6 | 138.0 | 洁柔/C S\BR070-18E | 验收通过 | |
| 26 | 百通 BT-508 中性笔 0.7水性笔 | 2 | 72.0 | 百通/BTONG\BT-508 | 验收通过 | |
| 27 | 文件架 | 1 | 35.0 | 华杰\989 | 验收通过 | |
| 28 | 闪迪 64GU盘 | 1 | 108.0 | 闪迪/Sandisk\729 | 验收通过 | |
| 29 | 得力6010剪刀(无色)(把) | 2 | 16.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 30 | 7号南孚电池 1个 | 10 | 25.0 | 齐心/Comix\C-702 | 验收通过 | |
| 31 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 32 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 钟翔
本项目-招标进度跟踪
