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历史招中标信息111条
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****点击查看关于打印/****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于打印/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:黄凤娇
项目联系电话:****点击查看971
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:433130
项目所在行政区划名称:**省****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 民族路68号
采购单位联系人和联系方式:陈兰娟:150****点击查看9806
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:B0W85912M
采购单位预算编码:126001
三、成交信息
成交日期:2025年1月21日
总成交金额（元）:5213 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **省****点击查看省湘西土家族苗族自治****点击查看办事处团结路102号 | 5213.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 7545 打印/复印纸 复印纸 | 得力/deli | 7545 | 6 | 218.0 | 1308.0 | |
| 2 | 洁柔 黑Face 4层200g10卷 卷筒纸 | 洁柔/C S | 黑Face 4层200g10卷 | 5 | 280.0 | 1400.0 | |
| 3 | 得力 0457 订书机 | 得力/deli | 0457 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 4 | 太阳花 金顺300-2601 暖风机/取暖器 | 太阳花 | 金顺300-2601 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
| 5 | 得力 33601 双面胶带 | 得力/deli | 33601 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 6 | 得力 DL2613 剪刀 | 得力/deli | DL2613 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 7 | 得力 7123 胶棒 | 得力/deli | 7123 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
| 8 | 公牛 GN-609 1.8米 电源插座 | 公牛/BULL | GN-609 1.8米 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
| 9 | 得力 3164 记事本 | 得力/deli | 3164 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
| 10 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8556ES | 20 | 9.0 | 180.0 | |
| 11 | ** 垃圾袋 | ** | 45 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 12 | 领象 水拖 | 领象 | 50 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 13 | 订书钉 得力（deli） 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 得力/deli | 0012 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 14 | 牛皮纸信封 | 得力/deli | 3423 | 100 | 0.5 | 50.0 | |
| 15 | 电池 | 南孚/NANFU | 0133 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 16 | 消毒液 | 超威 | 0012 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
| 17 | 除菌洁厕精 | 超威 | 011 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 18 | 维达/Vinda 1680克12卷4层 卷筒纸 | 维达/Vinda | 1680克12卷4层 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
| 19 | 晨光中性笔 GP-1115 | 晨光/M G | GP-1115 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
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