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订单：SCZG-371****点击查看****点击查看27533，于：2025-03-12 09:46进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-**区-柳园办****点击查看**1楼1号
成交金额：824.00，大写(人民币)：捌佰贰拾肆元整
| 1 | 绳子 | 国产 拔河绳拔河绳拔河绳 绳子 | 国产 | 拔河绳拔河绳拔河绳 | 1 | ￥220.0000 | ￥220.00 |
| 2 | 洗手液 | 利尔康/LIRCON 洗手液 | 利尔康/LIRCON | 洗手 液 | 5 | ￥38.0000 | ￥190.00 |
| 3 | 干电池 | 美的/Midea 空调遥控器 干电池 | 美的/Midea | 空调遥控器 | 2 | ￥12.0000 | ￥24.00 |
| 4 | 毛巾 | 金号/KING SHORE 毛巾 | 金号/KING SHORE | 加厚 | 20 | ￥12.0000 | ￥240.00 |
| 5 | 绳子 | 国产 水管水管 绳子 | 国产 | 水管水管 | 20 | ￥5.0000 | ￥100.00 |
| 6 | 胶水 | 得力/deli 胶棒 胶水 | 得力/deli | 胶棒 | 10 | ￥3.0000 | ￥30.00 |
| 7 | 垃圾袋 | 国产 大编织袋 垃圾袋 | 国产 | 大编织袋 | 10 | ￥2.0000 | ￥20.00 |
联系人：董莘艺
联系方式：180****点击查看9958
采购单位：****点击查看联合校
2025年03月12日
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