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****点击查看关于PU/PVC****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于PU/PVC****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:何银新
项目联系电话:158****点击查看4646
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431026
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **县大坪镇大坪墟八号
采购单位联系人和联系方式:秦**:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看42765
采购单位预算编码:602072
三、成交信息
成交日期:2025年3月7日
总成交金额（元）:2369 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县卢阳镇**路 | 2369.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 齐心 C5903P PU/PVC笔记本 | 齐心/Comix | C5903P | 8 | 10.0 | 80.0 | |
| 2 | 晨光 ASC99322 奖状/证书 | 晨光/M G | ASC99322 | 40 | 0.5 | 20.0 | |
| 3 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号无汞碱性电池 | 10 | 4.6 | 46.0 | |
| 4 | 美的 SS40Q1 烧水壶 烧水茶叶 | 美的/Midea | SS40Q1 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
| 5 | 奥妙 洗衣液/洗衣粉 洗手液 | 奥妙/OMO | 奥妙 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 6 | 三木 8147 订书机 | 三木/Sunwood | 8147 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 7 | 清风 BR38SC2 软包抽取式面纸 | 清风/qingfeng | BR38SC2 | 10 | 23.0 | 230.0 | |
| 8 | 小熊 ZDH-215GB 电热水壶排插 | 小熊 | ZDH-215GB | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 9 | 三益档案 1808-10 档案袋 | 三益档案/SANISY | 1808-10 | 15 | 2.0 | 30.0 | |
| 10 | 康尔 75% 500ml 酒精 84消毒液 | 康尔/KE | 75% 500ml | 30 | 2.5 | 75.0 | |
| 11 | 南孚 5号8粒（2代） 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号8粒（2代） | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 12 | 美的 PF704C-50G 烧水壶 | 美的/Midea | PF704C-50G | 2 | 170.0 | 340.0 | |
| 13 | 威力斯 锁50mm | 威力斯 | 56076 | 20 | 9.0 | 180.0 | |
| 14 | 晨光/M G AACN9705 一次性无纺布口罩防雾霾风沙粉尘 防飞沫传染 安全卫生一次性口罩 蓝色 1包10个装【2包/件】 | 晨光/M G | AACN9705 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 15 | 雅高 平板拖把 | 雅高 | 20394 | 8 | 16.0 | 128.0 | |
| 16 | 航空 一次性杯子 | 航空/Hangkong | 20384 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 17 | 玛丽 笔记本 | 玛丽 | 20372 | 40 | 5.0 | 200.0 | |
| 18 | 得力 8556 长尾票夹(60只/筒)5号 | 得力/deli | 8556 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
| 19 | 得力 8554ES 2015彩色长尾票夹筒装 | 得力/deli | 8554ES | 2 | 14.0 | 28.0 | |
| 20 | 真彩 0221B 红 中性笔 水性笔 | 真彩/Truecolor | 0221B 红 | 8 | 18.0 | 144.0 | |
| 21 | 固体胶水 | 齐心/Comix | B2649 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 22 | 立白 洗衣粉 | 立白/Liby | 548 | 8 | 11.0 | 88.0 | |
| 23 | 得力 水性笔 | 得力/deli | 184 | 96 | 1.5 | 144.0 | |
| 24 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 得力/deli | 0012 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
