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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7294
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年6月19日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 SA223 中性笔 | 10 | 150.0 | 得力/deli\SA223 | 验收通过 | |
2 | 维达 V0028 手帕纸 | 50 | 325.0 | 维达/Vinda\V0028 | 验收通过 | |
3 | 天色 书签 | 50 | 175.0 | 天色\1868 | 验收通过 | |
4 | 胶带得力30203胶带/胶纸/胶条 | 3 | 15.0 | 得力/deli\30203 | 验收通过 | |
5 | 晨光(M G)文具A6/80页学生横线笔记本 PP螺旋双线圈本 简色白系列办公记事本子 单本装XA6812 | 50 | 300.0 | 晨光\晨光XA6812 | 验收通过 | |
6 | 电风扇 得力 3688 白色USB台夹风扇5寸(单位:台) DDL | 10 | 298.0 | 得力/deli\3688 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |