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历史招中标信息613条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7100
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年8月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 欧普照明 E27-12W-6000K LED灯泡 | 6 | 138.0 | 欧普照明\E27-12W-6000K | 验收通过 | |
| 2 | 卫洋 簸箕 | 3 | 42.0 | 卫洋\WY-1019 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 24830 奖状/证书 | 40 | 20.0 | 得力/deli\24830 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 V4073 卷筒纸 | 5 | 160.0 | 维达/Vinda\V4073 | 验收通过 | |
| 5 | 美的 YR1518S-X 饮水机 | 1 | 350.0 | 美的/Midea\YR1518S-X | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8555 得力 8555 彩色长尾票夹 19mm 40只/筒 （单位：筒） 混色 | 1 | 8.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 7 | 榄菊 精亮强效洁厕精900G 洁厕剂 | 20 | 200.0 | 榄菊/Lanju\精亮强效洁厕精900G | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-609 5米 电源插座 | 1 | 78.0 | 公牛/BULL\GN-609 5米 | 验收通过 | |
| 9 | 打印/复印纸 得力7442多瑙河复印纸(A4-70g-8包)(包) | 1 | 200.0 | 得力/deli\7442 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 | 1 | 2.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7303 胶水 | 4 | 18.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9863 印油/印泥/** | 1 | 8.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 13 | 得力/deli 6600ES 黑 中性笔 | 2 | 24.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 14 | 得力/deli 6600ES 黑 中性笔 | 2 | 24.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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