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历史招中标信息295条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7063
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年2月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 DT3200 抽纸 3层152抽3包/提 茶语系列茶叶压花茶香型 1提装 | 192 | 3456.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 水拖 棉线拖把 老式墩布尘推 80cm WYQ0207 | 100 | 1000.0 | 兰诗\WYQ0207 | 验收通过 | |
| 3 | 舒蔻 SK-36 垃圾袋 100扎/件 | 3 | 600.0 | 舒蔻/Supercloud\SK-36 | 验收通过 | |
| 4 | 斯铂格 BGS-223 草酸清洁液 25KG | 3 | 360.0 | 斯铂格\BGS-223 | 验收通过 | |
| 5 | 卫洋 WY-004 环卫地面清扫扫把 | 50 | 500.0 | 卫洋\WY-004 | 验收通过 | |
| 6 | 利得 7653 1*1.2米垃圾袋（500只装） | 4 | 1520.0 | 利得\7653 | 验收通过 | |
| 7 | 贵鑫 500ml GUIXIN500G消毒液 | 80 | 160.0 | 贵鑫\500ml | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0767 电热水壶 | 4 | 800.0 | 得力/deli\0767 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5684 档案盒 1只75mmA4 塑料 文件盒 加厚 资料盒财务凭证 考试收纳 | 100 | 1200.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 904 笔筒/座/插/架 | 10 | 100.0 | 得力/deli\904 | 验收通过 | |
| 11 | 茶花 0207 12.2L 塑料桶 手提水桶 （个） | 30 | 450.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 12 | 卫洋 WYX0045 铁扫把 环卫扫帚小扫把 扫马路清洁地面金丝草 | 50 | 650.0 | 卫洋\WYX0045 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 3753 U盘/优盘 32G (单位:个) | 10 | 580.0 | 得力/deli\3753 | 验收通过 | |
| 14 | 兰诗 H2-022 扫把套装 | 200 | 1200.0 | 兰诗\H2-022 | 验收通过 | |
| 15 | 公牛 GN-406D 大功率16A 1.8米3插位空调专用插座电暖器插板4000W | 10 | 480.0 | 公牛/BULL\GN-406D | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 MG6128 文具0.7mm黑色中性笔芯 20支/盒 | 60 | 720.0 | 晨光/M G\MG6128 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 MG6128 文具0.7mm黑色中性笔芯 20支/盒 | 60 | 720.0 | 晨光/M G\MG6128 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ARP41801 直液式中性笔 0.5mm 黑色12支装/盒 | 10 | 420.0 | 晨光/M G\ARP41801 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 GP-1111 / 黑色 0.7mm子弹头练字签字笔 办公水性笔 中性笔 12支/盒 | 100 | 1800.0 | 晨光/M G\GP-1111 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
