一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: **市**区文一文体办公用品**店
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2624
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年8月5日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 塑洁 电脑包 | 1 | 85.0 | 塑洁\帆布包 | 验收通过 | |
2 | 玲珑 绿茶 | 6 | 348.0 | 玲珑\ | 验收通过 | |
3 | 奔图 CTL-350 /TL-413粉盒 | 3 | 1260.0 | 奔图/Pantum\CTL-350 | 验收通过 | |
4 | 美的 MK-HJ1505a /1522电热水壶 | 1 | 139.0 | 美的/Midea\MK-HJ1505a | 验收通过 | |
5 | 齐心 LC-302 /L302健康纸杯 | 6 | 108.0 | 齐心/Comix\LC-302 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |