于都****公司
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M051****点击查看****点击查看00007
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 AKR67K01 晨光 AKR67K01 中性笔芯 | 晨光/M GAKR67K01 | 盒 | 10.00 | 29 | 290 |
2 | 得力 30436 得力 30436 双面胶带 | 得力/deli30436 | 袋 | 30.00 | 1.7 | 51 |
3 | 英雄 234A 英雄 234A 笔用墨水 | 英雄/HERO234A | 瓶 | 10.00 | 13 | 130 |
4 | 美的 FSA40VC 美的 FSA40VC 电风扇 | 美的/MideaFSA40VC | 台 | 5.00 | 219 | 1095 |
5 | 得力 24839荣誉证书 | 得力/deli24839 | 件 | 20.00 | 74.9 | 1498 |
6 | 得力 得力5481经济型快劳夹文件夹蓝色 | 得力/deli5481 | 件 | 30.00 | 13.5 | 405 |
7 | 西玛 8566 西玛(SIMAA)8566 记账凭证 50页/本 10本装 财务手写单据 财会用品 | 西玛/simaa8566 | 包 | 30.00 | 12.9 | 387 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 刘志标
联系电话: ****点击查看357****点击查看
传真:
地址: ****点击查看政府
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**县**省**市**县贡江镇长征东路易屋段(水岸**,欣嘉园)
附件信息: