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****点击查看关于胶带/胶纸/****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于胶带/胶纸/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:何晓润
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市**区枫林三路1015号
采购单位联系人和联系方式:王继征:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看75545
采购单位预算编码:100023
三、成交信息
成交日期:2025年3月26日
总成交金额（元）:3711.3 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看**开发区麓谷六期长庆14栋106号 | 3711.3 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 30009 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30009 | 1 | 0.8 | 0.8 | |
| 2 | 南孚 聚能环4代7号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 聚能环4代7号 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 3 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli | 5684 | 13 | 16.8 | 218.4 | |
| 4 | 维达 V4069 卷筒纸 | 维达/Vinda | V4069 | 10 | 23.0 | 230.0 | |
| 5 | 维达 v2219 抽纸 | 维达/Vinda | v2219 | 14 | 12.5 | 175.0 | |
| 6 | 得力 DLH-388A 硒鼓 | 得力/deli | DLH-388A | 3 | 85.0 | 255.0 | |
| 7 | 晨光 APYLL488 PU/PVC笔记本 | 晨光/M G | APYLL488 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
| 8 | 闪迪 CZ73 U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ73 | 4 | 60.0 | 240.0 | |
| 9 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 550ml*24 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
| 10 | 得力/deli 85609 电热水壶 (黑) （单位：台） | 得力/deli | 85609 | 1 | 132.0 | 132.0 | |
| 11 | 得力 8564 得力8564-4#黑色长尾票夹25mm筒装(黑)(48只/筒) | 得力/deli | 8564 | 10 | 12.25 | 122.5 | |
| 12 | 农夫山泉 饮用天然水 5L*4 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 5L*4 | 25 | 36.0 | 900.0 | |
| 13 | 农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 380ml*24 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
| 14 | K-37 蓝 晨光/M G K-37 中性笔 黑/蓝/红/墨蓝 12支 (盒) | 晨光/M G | K-37 蓝 | 18 | 1.5 | 27.0 | |
| 15 | 得力0434旋转订书机 | 得力/deli | 0434 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 16 | 晨光3X3四分条优事贴100页YS-13 | 晨光/M G | YS-13 | 2 | 1.8 | 3.6 | |
| 17 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 得力/deli | 0012 | 2 | 1.5 | 3.0 | |
| 18 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli | 5683 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
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