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****点击查看****点击查看**电子卖场完成协议供货直购采购，采购结果确认如下：
一、项目概述采购编号：****点击查看
采购单位：****点击查看
所属区域：****点击查看市本级
预算金额(元)：1,737.00
采购人及联系方式：沈元荣/0471-****点击查看2225
采购计划备案书/核准书编号：
采购方式：电子卖场（协议采购)
二、采购结果成交供应商：****点击查看
成交时间：2025-07-11 09:50
成交金额：1737.00，大写(人民币)：壹仟柒佰叁拾柒元整。
| 风扇 | 格力/GREE, 风扇 格力/GREE FL-08X61Bg 遥控/白色/左右摇头, FL-08X61Bg, 数量:1; | 1 | ￥208.0000 | ￥208.00 | |
| 塑料制品 | 路拉, 塑料制品 路拉 xld89 日常、办公, xld89, 数量:2; | 2 | ￥48.0000 | ￥96.00 | |
| 多用途清洁剂 | 巴孚/Bafu, 多用途清洁剂 巴孚/Bafu WD40 除污垢/无香型, WD40, 数量:1; | 1 | ￥38.5000 | ￥38.50 | |
| 文件袋 | 三益档案, 文件袋 三益档案 A3-2908 1/黄色/A3, A3-2908, 数量:5; | 5 | ￥3.5000 | ￥17.50 | |
| 书写用笔类用具 | 得力/deli, 书写用笔类用具 得力/deli S64 1.0mm/黑色/1, S64, 数量:72; | 72 | ￥3.5000 | ￥252.00 | |
| 标签打印纸/条码纸 | 得力/deli, 标签打印纸/条码纸 得力/deli 7737 100/60*80/纸浆, 7737, 数量:30; | 30 | ￥3.0000 | ￥90.00 | |
| 胶带 | 得力/deli, 胶带 得力/deli 30404 透明, 30404, 数量:10; | 10 | ￥2.5000 | ￥25.00 | |
| 光盘 | 安泊/Number, 光盘 安泊/Number CD 700M CD-R/1/700MB/52, CD 700M, 数量:450; | 450 | ￥2.0000 | ￥900.00 | |
| 胶带 | 晨光/M G, 胶带 晨光/M G AJD99515 透明, AJD99515, 数量:10; | 10 | ￥2.0000 | ￥20.00 | |
| 塑料制品 | 铼德/RITEK, 塑料制品 铼德/RITEK 0010 日常、办公, 0010, 数量:300; | 300 | ￥0.3000 | ￥90.00 | |
| 合计 | ￥1737.00 大写（人民币）: 壹仟柒佰叁拾柒元整 | ||||
采购单位：****点击查看
2025年07月11日
