慈利****商行
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4832
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年10月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 喊话器 | 5 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 电筒 | 5 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 铁桶 | 6 | 234.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 毛巾 | 10 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 文件袋 | 15 | 825.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 花露水 | 20 | 520.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 碳粉 | 6 | 1200.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 塑封膜 | 20 | 640.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 橡皮擦 | 10 | 20.0 | \ | 验收通过 | |
10 | 蚊香盘 | 6 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
11 | 充电器 | 10 | 280.0 | \ | 验收通过 | |
12 | 墨盒 | 6 | 900.0 | \ | 验收通过 | |
13 | u盘 | 5 | 640.0 | \ | 验收通过 | |
14 | 电池 | 40 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
15 | 蚊香 | 20 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
16 | 绿茶 | 10 | 1200.0 | \ | 验收通过 | |
17 | 落地电风扇 | 3 | 450.0 | \ | 验收通过 | |
18 | 信封 | 10 | 140.0 | \ | 验收通过 | |
19 | 胶棒 | 24 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
20 | 胶水 | 24 | 96.0 | \ | 验收通过 | |
21 | 80页资料册 | 15 | 570.0 | \ | 验收通过 | |
22 | 档案袋 | 200 | 400.0 | \ | 验收通过 | |
23 | 海绵拖把 | 5 | 290.0 | \ | 验收通过 | |
24 | 拖把 | 3 | 45.0 | \ | 验收通过 | |
25 | A4粘贴单 | 20 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
26 | 雨衣 | 6 | 780.0 | \ | 验收通过 | |
27 | 插板 | 6 | 588.0 | \ | 验收通过 | |
28 | 洗洁精 | 20 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
29 | 抹布 | 20 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
30 | 文件筐 | 15 | 825.0 | \ | 验收通过 | |
31 | 夹板 | 20 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
32 | 剪刀 | 10 | 160.0 | \ | 验收通过 | |
33 | 封面纸 | 20 | 500.0 | \ | 验收通过 | |
34 | 白板笔 | 20 | 720.0 | \ | 验收通过 | |
35 | 修正液 | 15 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
36 | 大号抽夹 | 60 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
37 | 键盘 | 5 | 390.0 | \ | 验收通过 | |
38 | 鼠标 | 5 | 290.0 | \ | 验收通过 | |
39 | 电水壶 | 3 | 840.0 | \ | 验收通过 | |
40 | 皮卷尺 | 5 | 390.0 | \ | 验收通过 | |
41 | 加厚家用手提式黑色大号垃圾袋 | 2 | 480.0 | \ | 验收通过 | |
42 | 心相印茶语丝享抽纸 | 2 | 840.0 | \ | 验收通过 | |
43 | 晨光A4打印复印纸 | 10 | 2000.0 | \ | 验收通过 | |
44 | 警戒线 | 10 | 500.0 | \ | 验收通过 | |
45 | 文件盒 | 60 | 780.0 | \ | 验收通过 | |
46 | 收纳箱 | 5 | 340.0 | \ | 验收通过 | |
47 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |