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****点击查看交易中心办公用品采购 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称：****点击查看交易中心办公用品采购
项目编号：****点击查看
项目联系人：郑黎明
项目联系电话：159****点击查看7662
项目所在行政区划编码：210299
项目所在行政区划名称：**市本级
报价起止时间：2024-10-24 09:00 - 2024-10-29 12:00
二、采购单位信息
采购单位名称：****点击查看交易中心
采购单位地址：**省 **市 **区 **市**区东北北路101号
采购单位联系人和联系方式：郑黎明 ****点击查看1208
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码：****点击查看0200MB1H47519N
采购单位预算编码：138003
三、成交信息
成交日期：2024年10月29日
总成交金额：1.0378 （万元）
成交供应商名称、联系地址及成交金额：
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**口区**口区**街197号3单元301 | 10378.00 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 光盘 | 铼德/RiTEK | - | 30盒 | 100.13 | 3003.90 | - |
| 2 | 订书钉 | 得力/deli | - | 25盒 | 0.71 | 17.75 | - |
| 3 | 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M G | - | 25本 | 2.97 | 74.25 | - |
| 4 | 荧光笔 | 得力/deli | - | 4套 | 7.23 | 28.92 | - |
| 5 | 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | - | 15卷 | 0.69 | 10.35 | - |
| 6 | 充电电池 | 海能达 | - | 1块 | 363.44 | 363.44 | - |
| 7 | 订书机 | 得力/deli | - | 6个 | 10.51 | 63.06 | - |
| 8 | 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | - | 15卷 | 4.35 | 65.25 | - |
| 9 | 接线板 | 公牛/BULL | - | 2个 | 71.95 | 143.90 | - |
| 10 | 包装袋 | 得力/deli | - | 50件 | 4.29 | 214.50 | - |
| 11 | 纸袋纸/杯纸 | 晨光/M G | - | 220件 | 17.73 | 3900.60 | - |
| 12 | 文件夹配件 | 得力/deli | - | 25盒 | 5.19 | 129.75 | - |
| 13 | 橡皮 | 得力/deli | - | 1盒 | 8.16 | 8.16 | - |
| 14 | 打印/复印纸 | 得力/deli | - | 20箱 | 98.28 | 1965.60 | - |
| 15 | 铅笔 | 得力/deli | - | 1筒 | 7.42 | 7.42 | - |
| 16 | 双面胶带 | 得力/deli | - | 20卷 | 6.08 | 121.60 | - |
| 17 | 电热水壶 | 金灶/KAMJOVE | - | 1件 | 230.67 | 230.67 | - |
| 18 | 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | - | 6个 | 2.72 | 16.32 | - |
| 19 | 便条夹/照片夹 | 得力/deli | - | 4个 | 3.14 | 12.56 | - |
五、供应商要求响应情况
| 序号 | 要求类型 | 要求内容 | 是否必须响应 | 中标供应商响应内容 |
| / | / | / | / | / |
| 序号 | 要求类型 | 要求内容 | 是否必须响应 | 中标供应商响应内容 |
| 1 | 付款条件 | 免费送货上门，验收合格，提供正规发票且财政资金到位后，一次性支付全部合同价款（无息）。 | 是 | 供应商承诺符合要求 |
| 2 | 售后服务 | 所提供的各类产品需均为原产、原装、正品产品，凡因产品质量不符合约定或有其他内在质量瑕疵、经检测不是原装正品的，均视为产品不合格，均由供货商承担责任。 | 是 | 供应商承诺符合要求 |
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