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历史招中标信息221条
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一、采购人名称： ****点击查看
二、供应商名称： ****点击查看
三、采购项目名称： ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号： ****点击查看
五、合同编号： 2025M030****点击查看****点击查看00409
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 24瓶/件 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈饮用纯净水 596ml | 箱 | 10.00 | 42 | 420 |
| 2 | 得力 2052 美工刀 | 得力/deli2052 | 把 | 140.00 | 1.5 | 210 |
| 3 | 联想 G40 Apro电脑耳机/耳麦 | 联想/lenovoG40 | 副 | 5.00 | 86 | 430 |
| 4 | 立式麦克风支架 | 无品牌立式话筒架 | 套 | 1.00 | 135 | 135 |
| 5 | 晨光 AJD95788 60mm*40y 透明封箱胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD95788 | 卷 | 80.00 | 5 | 400 |
| 6 | 晨光 ASS91307 剪刀 | 晨光/M GASS91307 | 把 | 45.00 | 5.5 | 247.5 |
| 7 | 晨光 ASG97154 15g超强固体胶棒 | 晨光/M GASG97154 | 支 | 344.00 | 2 | 688 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****点击查看
联系人： ****点击查看
联系电话： 079****点击查看21032
传真：
地址： 桂殿路201号
2、供应商名称： ****点击查看
地址： **省**市**区青**路25号1811室
附件信息：
