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历史招中标信息2621条
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****点击查看关于蚊香/****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于蚊香/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:钟翔
项目联系电话:0735-****点击查看043
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431026
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看（**路人社楼四楼）
采购单位联系人和联系方式:钟翔:134****点击查看8222
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看66195
采购单位预算编码:509001
三、成交信息
成交日期:2024年12月10日
总成交金额（元）:1563 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县卢阳镇**路 | 1563.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 九喜 001型艾叶桶装 蚊香/蚊香液 | 九喜 | 001型艾叶桶装 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 2 | 马可 MARCO 3220-24TN 铅笔 | 马可 MARCO | 3220-24TN | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 3 | 美的 SS40Q1 烧水壶 烧水茶叶 | 美的/Midea | SS40Q1 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
| 4 | 妙洁 簸箕扫盘 | 妙洁/magic | 1把扫帚*1个簸箕 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 5 | 得力 30113 双面胶胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30113 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 6 | 三木 8147 订书机 | 三木/Sunwood | 8147 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 7 | 晨光 APMV7408 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | APMV7408 | 2 | 2.0 | 4.0 | |
| 8 | 得力 63107 抽杆文件夹 | 得力/deli | 63107 | 4 | 2.0 | 8.0 | |
| 9 | 得力 53572 胶水浆糊 | 得力/deli | 53572 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
| 10 | 齐心 F56 资料袋 | 齐心/Comix | F56 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
| 11 | 晨光 AJD97344 胶带/胶纸/胶条 透明胶 | 晨光/M G | AJD97344 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 12 | 旗舰 A4 80g 粉红色 彩色复印纸 粉色纸 | 旗舰/FLAGSHIP | A4 80g 粉红色 | 6 | 45.0 | 270.0 | |
| 13 | 晨光 A4 80g 打印/复印纸 | 晨光/M G | A4 80g | 2 | 27.5 | 55.0 | |
| 14 | 艾美特 CF611 电风扇 电扇排插 | 艾美特/Airmate | CF611 | 1 | 43.0 | 43.0 | |
| 15 | 得力 笔记本 | 得力/deli | 得力23204 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 16 | 得力 9896 兰色印油/印泥/** | 得力/deli | 9896 | 1 | 7.0 | 7.0 | |
| 17 | 金得利 1009 文件夹硬壳纸板单夹 | 金得利/Kinary | 1009 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
| 18 | 茶花 B45001 毛巾/面巾/方巾抹布 | 茶花 | B45001 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
| 19 | 航空 一次性杯子 | 航空/Hangkong | 20384 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
| 20 | 青蓝 扫把 | 青蓝 | 20359 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
| 21 | 双丰 垃圾袋36公分 | 双丰 | 20363 | 6 | 6.0 | 36.0 | |
| 22 | 晨光 ABS91611 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS91611 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 23 | 真彩 0221B 红 中性笔 水性笔 | 真彩/Truecolor | 0221B 红 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 24 | 液体胶水 透明 单位：支 | 齐心/Comix | B2686 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 25 | 抽纸 | 洁柔/C S | BR070-18E | 6 | 23.0 | 138.0 | |
| 26 | 百通 BT-508 中性笔 0.7水性笔 | 百通/BTONG | BT-508 | 2 | 36.0 | 72.0 | |
| 27 | 文件架 | 华杰 | 989 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 28 | 闪迪 64GU盘 | 闪迪/Sandisk | 729 | 1 | 108.0 | 108.0 | |
| 29 | 得力6010剪刀(无色)(把) | 得力/deli | 6010 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 30 | 7号南孚电池 1个 | 齐心/Comix | C-702 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 31 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 得力/deli | 0012 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 32 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
