芜湖****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8973
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 簸箕 | 50 | 245.0 | 得力/deli\LQ582 | 验收通过 | |
2 | 得力 LQ581 扫把 | 300 | 1326.0 | 得力/deli\LQ581 | 验收通过 | |
3 | 得力 18817 得力/deli18817垃圾袋(黄)(30只/卷) | 550 | 5500.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
4 | 85605 得力/deli 85605电热水壶(1.7L)(白)(单位:个) | 4 | 480.0 | 得力/deli\85605 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |