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历史招中标信息9148条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看3068
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年1月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 金值 JK5038 粉笔 | 100 | 300.0 | 金值\JK5038 | 验收通过 | |
| 3 | 庄太太 ZTT-ST0021 水桶 | 5 | 100.0 | 庄太太\ZTT-ST0021 | 验收通过 | |
| 4 | 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 | 25 | 1750.0 | 立白/Liby\去油王餐具净 5kg*3 | 验收通过 | |
| 5 | 听雨轩 CC8103 马克笔 | 36 | 676.8 | 听雨轩\CC8103 | 验收通过 | |
| 6 | 九千年 分页纸/索引纸 | 1800 | 900.0 | 九千年\5205 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0393 订书机 | 1 | 150.0 | 得力/deli\0393 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0013 订书钉 | 5 | 25.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0370 订书机 | 15 | 525.0 | 得力/deli\0370 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7302 胶水 | 72 | 216.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7303 胶水 | 60 | 300.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 12 | 公牛 其它插座 | 12 | 720.0 | 公牛/BULL\GN-609（3-3） | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5682 档案盒 | 12 | 120.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 14 | 美的 FS45-20C 电风扇 | 5 | 950.0 | 美的/Midea\FS45-20C | 验收通过 | |
| 15 | 木木呷 黑色手提袋（马甲袋） 垃圾袋 | 305 | 3050.0 | 木木呷\黑色手提袋（马甲袋） | 验收通过 | |
| 16 | 冰禹 BYrl-77 垃圾桶 | 59 | 295.0 | 冰禹\BYrl-77 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7103 胶棒 | 50 | 150.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 100 | 300.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
