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订单：SCZG-370****点击查看****点击查看07167，于：2024-11-19 15:20进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****点击查看 二、项目名称：办公用品采购 三、成交信息供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-**区-**市**区迎春路55号
成交金额：1004.00，大写(人民币)：壹仟零肆元整
四、主要标的信息| 1 | 电风扇 | 格力/GREE FD-35X65h7 电风扇 | 格力/GREE | FD-35X65h7 | 1 | ￥158.0000 | ￥158.00 |
| 2 | 鼓粉盒 | 格之格 12A硒鼓 鼓粉盒 | 格之格 | 12A硒鼓 | 3 | ￥130.0000 | ￥390.00 |
| 3 | 拖把 | 国产 平板 拖把 | 国产 | 平板 | 3 | ￥45.0000 | ￥135.00 |
| 4 | 马克笔（记号笔） | 樱花/Sakura XYKN-3AP 马克笔（记号笔） | 樱花/Sakura | XYKN-3AP | 11 | ￥21.0000 | ￥231.00 |
| 5 | 扫把簸萁 | 国产 套扫 扫把簸萁 | 国产 | 套扫 | 3 | ￥18.0000 | ￥54.00 |
| 6 | 签字笔 | 晨光/M G Q7中性笔（黑） 签字笔 | 晨光/M G | Q7中性笔（黑） | 2 | ￥12.0000 | ￥24.00 |
| 7 | 胶水 | 得力/deli 固 体 胶 棒 7092 胶 棒 胶水 | 得力/deli | 固 体 胶 棒 7092 胶 棒 | 4 | ￥2.5000 | ￥10.00 |
| 8 | 橡皮 | 得力/deli 橡 皮 橡皮 | 得力/deli | 橡 皮 | 2 | ￥1.0000 | ￥2.00 |
联系人：陈宗金
联系方式：187****点击查看9454
采购单位：****点击查看
2024年11月19日
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