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历史招中标信息4528条
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****点击查看****点击查看财政所）关****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看财政所）关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:李友铭
项目联系电话:191****点击查看6350
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431321
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看****点击查看财政所）
采购单位地址: **县桐子坡88号
采购单位联系人和联系方式:左亚平:152****点击查看1602
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看16210
采购单位预算编码:008901
三、成交信息
成交日期:2024年12月2日
总成交金额（元）:6543.2 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**省**县**街道艺芳**上苑5号楼206房 | 6543.2 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 0122 标签纸 | 得力/deli | 标签纸 | 2 | 32.0 | 64.0 | |
| 2 | 得力 S08 中性笔 | 得力/deli | S08 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 3 | 得力 7663 胶装本 B5 50页 混色 | 得力/deli | 7663 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 4 | 晨光 ADM92933 商务公文包 | 晨光/M G | ADM92933 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 5 | 格之格 NT-CH277XCF-10.5Kplus+ 粉盒 适用惠普m329dw 405d 429dw m429fdw 305dn 329dn 405dw打印机 | 格之格 | NT-CH277XCF-10.5Kplus+ | 10 | 280.0 | 2800.0 | |
| 6 | 得力 5712 A4 11孔资料袋文件索引分页 | 得力/deli | 5712 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
| 7 | 得力 3865 热熔封套 A4/3mm | 得力/deli | 文件套 | 1 | 22.0 | 22.0 | |
| 8 | 得力 5524 文件袋 | 得力/deli | 5524 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 9 | 得力 5530 报告夹 | 得力/deli | 5530 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 10 | 得力 5901 报告夹 A4加宽加厚15mm抽杆夹 | 得力/deli | 5901 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
| 11 | 先科 NSB-210 暖风机/取暖器 | 先科/SAST | NSB-210 | 5 | 125.0 | 625.0 | |
| 12 | 汇生 2563 活页账本/账册 | 汇生 | 2 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 13 | 蓝鸟 A4 70克 彩色复印纸 单包/整箱 可选 | 蓝鸟/BUBIRD | A4 70克 | 5 | 34.0 | 170.0 | |
| 14 | 希诺 XN-6015 280ML 玻璃杯 | 希诺/Heenoor | XN-6015 | 5 | 79.0 | 395.0 | |
| 15 | 西玛 6504 A4横版凭证装订封面 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | 6504 | 20 | 28.81 | 576.2 | |
| 16 | 得力 30183 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30183 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 17 | 三益档案 5887 凭证包角 财务证明用品 | 三益档案/SANISY | 5887 | 6 | 7.0 | 42.0 | |
| 18 | 三益档案 5862 凭证盒 账本/账册 | A | 会计记账凭证盒 | 60 | 4.0 | 240.0 | |
| 19 | 得力 71059 得力71065考试 橡皮（可选规格） | 得力/deli | 71059 | 3 | 1.0 | 3.0 | |
| 20 | 晨光 APS91211 晨光 APS91211 迷你卷笔刀手动削笔刀铅笔刀 卷笔刀/削笔器 | 晨光/M G | APS91211 | 3 | 1.0 | 3.0 | |
| 21 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
