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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年5月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 笑辣辣 0号图纸 白纸/绘图/白图纸 | 600 | 1500.0 | 笑辣辣\0号图纸 | 验收通过 | |
| 2 | 笑辣辣 0号图纸 白纸/绘图/白图纸 | 1000 | 1200.0 | 笑辣辣\0号图纸 | 验收通过 | |
| 3 | 冰禹 铸铁铃 | 1 | 185.0 | 冰禹\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 MDCA50 一次性纸杯 | 1 | 385.0 | 妙洁/magic\MDCA50 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5596 透明拉链袋/文件袋 | 1250 | 3125.0 | 得力/deli\5596 | 验收通过 | |
| 6 | 星优 小收纳箱 收纳箱/盒/袋 | 30 | 1440.0 | 星优\小收纳箱 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S01 按动中性笔/签字笔 | 20 | 840.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7103 固体胶棒 | 16 | 480.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 9 | 金霸王 9V 方型普通干电池 | 3 | 900.0 | 金霸王/DURACELL\9V | 验收通过 | |
| 10 | 狂神 **球网 | 1 | 380.0 | 狂神\0511 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 海绵缸/湿手器/海绵擦 | 10 | 65.0 | 得力/deli\7834 | 验收通过 | |
| 12 | 红双喜 排球网 | 2 | 370.0 | 红双喜/DHS\DHS401 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 5号 普通干电池 | 180 | 450.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
