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历史招中标信息729条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0934
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年5月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYVR960 打印/复印纸 | 1 | 195.0 | 晨光/M G\APYVR960 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 回形针 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S619 荧光笔 | 10 | 106.0 | 得力/deli\S619 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 VS4491 卷筒纸 | 1 | 222.7 | 维达/Vinda\VS4491 | 验收通过 | |
| 5 | 美的 SAE35CB 电风扇 | 1 | 295.0 | 美的/Midea\SAE35CB | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 亮白增艳洗衣液 洗衣液/洗衣粉 | 6 | 294.0 | 蓝月亮/Blue moon\亮白增艳洗衣液 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 夹子/收纳夹子 | 1 | 10.0 | 晨光/M G\ABS92742 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AJD97394 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 30.0 | 晨光/M G\AJD97394 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30322 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 298.0 | 得力/deli\30322 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 刻录盘 | 1 | 75.0 | 得力/deli\3721 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 财务证明用品 | 1 | 13.0 | 得力/deli\9875 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 海绵胶带 | 20 | 80.0 | 晨光/M G\AJD97391 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ADM94897 档案袋 | 10 | 220.0 | 晨光/M G\ADM94897 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ARC92512 纸杯 | 4 | 80.0 | 晨光/M G\ARC92512 | 验收通过 | |
| 15 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 10 | 160.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光U型强力粘钩1.5kg（2只装）ARCN8287 | 10 | 61.5 | 晨光/M G\ARCN8287 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光普惠型PU贴面皮面本25K160页APY1EP11 | 2 | 48.6 | 晨光/M G\APY1EP11 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
基本情况
上次中标企业: 邵东****公司
潜在竞争对手: 共
3
个, 其中与甲方合作关系紧密的
0 家
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