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****点击查看交易中心办公用品采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称：****点击查看交易中心办公用品采购项目
项目编号：****点击查看
项目联系人：郑黎明
项目联系电话：159****点击查看7662
项目所在行政区划编码：210299
项目所在行政区划名称：**市本级
报价起止时间：2024-10-23 21:41 - 2024-10-28 12:00
二、采购单位信息
采购单位名称：****点击查看交易中心
采购单位地址：**省 **市 **区 **市**区东北北路101号
采购单位联系人和联系方式：郑黎明 ****点击查看1208
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码：****点击查看0200MB1H47519N
采购单位预算编码：138003
三、成交信息
成交日期：2024年10月28日
总成交金额：0.767689 （万元）
成交供应商名称、联系地址及成交金额：
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**区****点击查看**广场8、12号（创谷汇）N009号 | 7676.89 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 档案盒 | 得力/deli | - | 70个 | 6.38 | 446.60 | - |
| 2 | 记号笔/粗笔 | 得力/deli | - | 1盒 | 8.23 | 8.23 | - |
| 3 | 美工刀 | 得力/deli | - | 10把 | 1.26 | 12.60 | - |
| 4 | 档案袋 | 得力/deli | - | 5包 | 4.17 | 20.85 | - |
| 5 | 中性笔 | 晨光/M G | - | 18盒 | 12.19 | 219.42 | - |
| 6 | 文件袋 | 得力/deli | - | 1包 | 18.10 | 18.10 | - |
| 7 | 硒鼓 | 富士施乐/Fuji Xerox | - | 1支 | 548.42 | 548.42 | - |
| 8 | 起钉器 | 得力/deli | - | 5个 | 1.43 | 7.15 | - |
| 9 | 文件夹配件 | 智 | - | 30个 | 8.59 | 257.70 | - |
| 10 | TF卡 | 萤石/EZVIZ | - | 2张 | 208.40 | 416.80 | - |
| 11 | 暖风机/取暖器 | 美的/Midea | - | 3台 | 153.01 | 459.03 | - |
| 12 | 票夹/长尾夹 | 得力/deli | - | 36盒 | 6.58 | 236.88 | - |
| 13 | 普通干电池 | 南孚/NANFU | - | 57盒 | 80.82 | 4606.74 | - |
| 14 | 文件夹 | 得力/deli | - | 10包 | 3.02 | 30.20 | - |
| 15 | 耐油橡胶手套 | 妙洁/magic | - | 2双 | 6.03 | 12.06 | - |
| 16 | 擦拭布/抛光布 | 聚远 | - | 3块 | 3.47 | 10.41 | - |
| 17 | 中性笔 | 白雪 | - | 5盒 | 7.24 | 36.20 | - |
| 18 | 剪刀 | 得力/deli | - | 10把 | 2.47 | 24.70 | - |
| 19 | 文件夹 | 得力/deli | - | 20个 | 4.28 | 85.60 | - |
| 20 | 资料册 | 得力/deli | - | 40个 | 5.48 | 219.20 | - |
五、供应商要求响应情况
| 序号 | 要求类型 | 要求内容 | 是否必须响应 | 中标供应商响应内容 |
| / | / | / | / | / |
| 序号 | 要求类型 | 要求内容 | 是否必须响应 | 中标供应商响应内容 |
| 1 | 付款条件 | 免费送货上门，验收合格，提供正规发票且财政资金到位后，一次性支付全部合同价款（无息）。 | 是 | 供应商承诺符合要求 |
| 2 | 售后服务 | 所提供的各类产品需均为原产、原装、正品产品，凡因产品质量不符合约定或有其他内在质量瑕疵、经检测不是原装正品的，均视为产品不合格，均由供货商承担责任。 | 是 | 供应商承诺符合要求 |
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