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订单：SCZG-371****点击查看****点击查看63466，于：2024-12-12 16:28进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****点击查看 二、项目名称：办公用品 三、成交信息供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-**区-**省**市**区**六路与聚才七****点击查看社区22号楼3单元501室
成交金额：2220.70，大写(人民币)：贰仟贰佰贰拾元柒角
四、主要标的信息| 1 | 订书机 | 得力/deli 0429省力 订书机 | 得力/deli | 0429省力 | 12 | ￥18.0000 | ￥216.00 |
| 2 | 票夹 | 晨光/M G ABS916J2 票夹 | 晨光/M G | ABS916J2 | 10 | ￥10.5000 | ￥105.00 |
| 3 | 票夹 | 上汇 彩色长尾夹 0053-32mm 票夹 | 上汇 | 彩色长尾夹 0053-32mm | 10 | ￥8.0000 | ￥80.00 |
| 4 | 票夹 | 上汇 5865 票夹 | 上汇 | 5865 | 10 | ￥7.0000 | ￥70.00 |
| 5 | 纸杯 | 得力/deli 9570 纸杯 | 得力/deli | 9570 | 40 | ￥6.0000 | ￥240.00 |
| 6 | 胶带 | 上汇 7237 胶带 | 上汇 | 7237 | 5 | ￥4.5000 | ￥22.50 |
| 7 | 剪刀 | 上汇 6009 剪刀 | 上汇 | 6009 | 12 | ￥4.5000 | ￥54.00 |
| 8 | 垃圾袋 | 利得/RED 249 垃圾袋 | 利得/RED | 249 | 50 | ￥3.5000 | ￥175.00 |
| 9 | 订书钉 | 得力/deli 0231 订书钉 | 得力/deli | 0231 | 24 | ￥2.5000 | ￥60.00 |
| 10 | 美工刀 | 上汇 壁纸刀刀片 美工刀 | 上汇 | 壁纸刀刀片 | 24 | ￥2.5000 | ￥60.00 |
| 11 | 干电池 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 100 | ￥2.5000 | ￥250.00 |
| 12 | 干电池 | 南孚/Nanfu 5号 干电池 | 南孚/Nanfu | 5号 | 50 | ￥2.5000 | ￥125.00 |
| 13 | 胶水 | 晨光/M G ASGN7105 胶水 | 晨光/M G | ASGN7105 | 36 | ￥1.2000 | ￥43.20 |
| 14 | 签字笔 | 得力/deli 6600es黑色中性笔 0.5mm 签字笔 | 得力/deli | 6600es黑色中性笔 0.5mm | 720 | ￥1.0000 | ￥720.00 |
联系人：赵晓丽
联系方式：****点击查看168
采购单位：****点击查看
2024年12月12日
