攀枝花市民政局2024年度彩票公益金支持社会福利事业发展资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024年，按照《****点击查看财政厅 ****点击查看民政厅关于提前下达2024年中央财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕171号）、《****点击查看财政厅 ****点击查看民政厅关于下达2024年中央财政福彩公益金支持社会福利事业资金的通知》（川财社〔2024〕107号）、《****点击查看财政厅 ****点击查看民政厅关于下达2024年省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金的通知》（川财社〔2024〕33号）、《****点击查看财政厅 ****点击查看民政厅关于下达2024年省级财政养老服务发展专项资金（第二批）的通知》（川财社〔2024〕91号）、《****点击查看财政厅 ****点击查看民政厅关于下达2024年中央专项彩票****点击查看社区基本养老服务提升行动项目资金的通知》（川财社〔2024〕80号）、《****点击查看财政局资金下达通知单》（攀财资综〔2024〕1号），分配下达福利彩票公益金3817.442万元。

（一）老年人福利类2640.13万元。用于提档升级农村公办养老机构床位护理能力项目1328.4万元，开展县域养老服务能力提升项目1000万元，老年人关爱服务包项目111万元，参加第五届中国（**）国际养老服务业暨养老产业博览会和第二届中国（**）康复辅助器具博览会项目74.664万元，****点击查看福利院后勤保障项目42万元，民办养老机构运营补贴项目14.637万元等，**市养老服务地方标准修订费用1.5万元，参加**省首届老年文化艺术节参赛费用2.429万元，****点击查看福利院安全隐患消除改造5.5万元，****点击查看福利院紧急呼叫系统采购20万元，****点击查看福利院老年公寓太阳能系统改造20万元，****点击查看福利院环境打造20万元。

（二）残疾人福利类358万元。用于 康辅工程 项目210万元，****点击查看社区康复服务发展40万元，****点击查看社区康复服务人员培训经费8万元；****点击查看社区康复服务发展项目资金60万元； 心灵绿洲 ****点击查看服务站点运营项目40万元。

（三）儿童福利类134.312万元。用于孤儿医疗康复 明天计划 2万元； 福彩圆梦﹒孤儿助学 项目6万元；孤儿和事实无人抚养儿童助学5万元； 为你而来 相伴成长 儿童关爱保护项目100万元； 阳光童行﹒呵护花儿成长 困境儿童宜居改造项目资金20万元； 阳光童行 关爱险项目资金1.312万元。

（四）社会公益类685万元。用于火化炉环保改造资金200万元；殡葬设施维修维护100万元；农村公益性墓地建设项目100万元；慈善事业高质量试点项目270万元；打造 慈善花城 品牌促进慈善事业高质量发展助力共同**试验区建设15万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年，分配下达福利彩票公益金3817.442万元， 主要用于支持以下几类项目实施。

1.养老服务类。

下****点击查看中心敬老院、****点击查看敬老院、****点击查看敬老院护理能力提升改造项目资金380.8万元，用于对**区238张公办养老机构床位进行提升改造，****点击查看敬老院****点击查看化院民居住环境。主要包含养老用房外观修复，空调安装，卫生间（含淋浴）改造，医疗室设置，护理型床位购置，楼梯、楼道亮化及园林绿化打造等方面。****点击查看中心敬老院护理能力提升改造项目已完成，已支付资金48.14万元。****点击查看敬老院改造资金201.6万元于2024年年底下达，目前项目正在开展改造方案设计工作，未形成支付。

****点击查看中心敬老院护理能力提升改造项目下达资金176万元，用于对110****点击查看敬老院床位进行提升改造。已完成养老用房外观修复，房间环境设施改造，护理型床位购置，消防设施完善，亮化楼梯、楼道及园林绿化打造等。目前已支付176万元，资金支付率100%。

****点击查看中心敬老院、****点击查看敬老院、****点击查看敬老院、****点击查看敬老院护理能力提升改造项目下达资金729.6万元，用于对456****点击查看敬老院床位进行提升改造。主要包括房间环境设施改造，电梯加装，餐厅及老年人休闲活动场地改造等方面。****点击查看中心敬老院提升改造项目工程192万元，目前已完成建设，正在组织验收，已按进度支付项目资金142.52万元。****点击查看敬老院、****点击查看敬老院、****点击查看敬老院护理能力提升改造项目资金537.6万元于2024年年底下达，目前项目正在开展项目方案设计工作，未形成支付。

安排米**县域养老服务能力提升项目1000万元，****点击查看民政厅、省财政厅印发的《居家社区智慧养老服务实施细则》《老年人认知障碍服务实施细则》，****点击查看社区智慧养老服务摸底及老年认知障碍初步筛查等工作，****点击查看社区智慧养老服务技术参数指标及认知障碍服务计费等，筹备公开招标事宜，所以暂未支付资金。

安排关爱服务包项目111万元，用于米**、**县、市辖区开展老年人教育助学补助，居家上门服务补助，康复辅助器具租赁补助。正在确定项目方案，暂未支付资金。

安排彩票公益金200.73万元，其中支持2023年参加第五届中国（**）国际养老服务业暨养老产业博览会和第二届中国（**）康复辅助器具博览会项目74.664万元、参加2023年**省首届老年文化艺术节项目2.429万元；****点击查看福利院后勤保障、紧急呼叫系统、环境打造项目、老年公寓太阳能系统改造、安全隐患整改项目107.5万元；民办养老机构运营补贴项目14.637万元；养老服务地方标准修订项目资金1.5万元，截至目前除紧急呼叫系统、环境打造项目两个项目有调整外，其他项目已按项目进度支付资金137.36万元，支付率66.61%。

2.残疾人福利类。

康辅工程 项目下达资金210万元。为**市户籍的困难残疾人和困难家庭中的老年人、儿童福利机构中的残疾儿童 提供假肢、矫形器、助听器等康复辅具配置服务。为符合条件的567名受助人员配置辅具840件，已全部发放到位。目前已支付209.98万元（招标采购价209.98），项目资金支付率100%。

****点击查看社区康复服务发展 项目下达资金100万元。其中40万元用于****点击查看**服务站、****点击查看**服务站**。2024年10月通过委托第三方机构进行竞争性磋商，****点击查看中心****点击查看中心卫生院为项目实施方。****点击查看卫生院****点击查看卫生院组织进行站点改造，****点击查看社区康复服务。按合同支付资金32.88万元，支付率82.2%。60万元用****点击查看社区康复服务，其中：****点击查看服务站、****点击查看服务站**各25万元，****点击查看社区****点击查看服务站、****点击查看社区****点击查看服务站运营经费10万元，目前项目正在实施，资金暂未支付。

****点击查看社区康复服务人员培训经费 项目下达资金8万元，已于2025年5月29日 30日开展第一次培训，预算支出3.92万元，目前正在走报销流程。

心灵绿洲 ****点击查看服务站点运营项目下达资金40万元，其中：**10万元、**5万元、**区5万元、****点击查看医院20万元。现全部项目已完成，**、**民政局已完成财政审批程序，****点击查看中心审核后拨付，****点击查看民政局****点击查看财政局积极对接资金拨付，****点击查看医院支付资金20万元。

3.儿童福利类。

孤儿医疗康复明天计划项目下达资金6万元。根据项目要求组织符合条件的40名孤儿进行两年一次的健康体检，已支付资金3.12万元。

福彩圆梦﹒孤儿助学 项目下达资金2万元，用于为10名年满18周岁后的在读孤儿发放助学金。目前2万元已支付完成 。

米** 为你而来 相伴成长 儿童关爱保护项目资金100万元。主要针对县域内3-17岁未成年人，特别是困境儿童、留守儿童、流动儿童情感陪护需要、心理健康需要、权益保护需要以及社会认知需要提供服务。目前已为1200余名特殊困难儿童提供心理健康、亲近照护、司法援助等服务，100余名残疾儿童提供 康教融合 服务。广泛开展儿童关心关爱活动30余场，服务未成年人2000余人次。链接慈善物资及资金，为200余名儿童实现 微心愿 。举办公益创投大赛，培训儿童督导员、儿童主任、社会组织负责人100余人次。已支付42.93万元 。

福彩圆梦﹒孤儿助学 和 事实无人抚养儿童助学 5万元，已按进度为年满18周岁后的在读孤儿和事实无人抚养儿童发放助学金1.78万元。

4.社会公益类。

火化炉环保改造项目下达资金2024年上半年收到中央福彩公益金100万元，因需要采购两套设备，上级再追加资金100万元。目前正在审核招投标文件，预计6月下旬挂网招标。资金暂未支付。

殡葬设施维修维护项目下达资金100万元，因资金下拨较晚，项目正在开展设计工作，预计6月下旬完成项目设计后报财政评审。资金暂未支付。

农村公益性墓地建设项目100万元，目前正在开展项目前期选址，资金暂未支付。

慈善事业高质量试点项目270万元，其中**区90万元、**县180万元。**区主要用于 仁慈和善 品牌LOGO、****点击查看服务中心设计、****点击查看中心建设、渡口社区慈善+共富+产业广场打造、开展慈善宣传及慈善主题活动等，目前试点项目已全面完成，剩余资金正在走报账流程；**县主要用于困境女童宜居改造项目、****点击查看服务中心项目设计费等，****点击查看民政局和桐子林镇点位建设已完成，新九点位建设已完成70%。通过开展慈善试点，**区形成 仁慈和善 品牌， 社区慈善+ 模式，****点击查看社区慈善+共富+助农集市开市，渡口社区慈善+共富+产业广场的打造；**县印发《**县公益慈善服务体系建设实施方案》，常态化开展 纳税一元、奉献一分 爱心慈善活动，辐射带动了全市慈善事业发展。截至目前，**区项目已支付资金45.28万元，**县项目已支付资金27.03万元。

****点击查看民政局打造 慈善花城 品牌促进慈善事业高质量发展助力共同**试验区建设15万元，用于打造 慈善花城 品牌。从健全慈善组织体系、参与体系、文化体系、监督体系、智慧体系、政策体系 六个体系 ，健全党建引领、统筹协调、供需对接、项目牵引、应急响应 五个机制 等方面开展工作。截至2024年12月底， 支出项目资金7.4万元。

（二）资金管理情况分析。

一是按照《财政部 民政部关于印发的通知》（财社〔2024〕55 号）《****点击查看民政厅福利彩票公益金使用管理办法》（川民发〔2021〕102号） 等文件要求，****点击查看政府性基金预算，由财政民政部门按职责共同管理。

二是遵循福利彩票 扶老、助残、救孤、济困 的发行宗旨，主要用于资助服务老年人、残疾人、儿童等特殊群体的社会福利项目，以及符合宗旨的其他社会公益项目，其中市级福彩公益金用于老年福利类占比达72%。对彩票公益金支持社会福利事业项目资金经过市、县项目单位申报、逐级审核，形成分配方案，报党组会集体研究，****点击查看市政府审定下拨项目单位。

三是在下达资金预算指标时，按照预算绩效管理有关要求，同步下达绩效目标，加强项目资金全过程预算绩效管理，科学设定绩效目标。第二年，组织开展绩效评价，加强评价结果应用。定期调度项目进展情况和资金执行情况，对进度较慢地区开展督促检查。

四是依据《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》及国库集中支付制度有关规定，督促各项目单位建立健全财务管理制度，严格按照下达预算资金的科目和项目绩效目标使用资金，做到专款专用。确保财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年下达彩票公益金支持社会福利事业发展资金3817.442万元，已支付887.279万元，支付率23.24%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

（1）支持养老服务机构建设和改善基础设施，养老机构护理型床位新增804张。

（2）为10名年满18周岁就读普通全日制本科、****点击查看学校的孤儿发放助学金。

（3）支持40名孤儿体检。

（4）登记康复对象接受规范服务人次数大于2500人次。

（5）为困难残疾人配置康复辅助器具或实施手术矫治人数大于720人。

（6）老年文化艺术节参赛项目 4个。

（7） 阳光童行 关爱险 164人。

（8）公益慈善项目 1个。

（9）民办养老机构床位运营补贴 316张。

（10）困境儿童宜居改造 40人。

2. 质量指标。

（1）护理型床位验收合格率100%。

（2）符合助学条件的孤儿和事实无人抚养儿童认定准确率100%。

（3****点击查看社区康复服务县（市、区）覆盖率 85%。

（4****点击查看社区养老服务设施发挥作用明显。

3.社会效益指标。

（1****点击查看敬老院养老服务能力 。

（2）带动儿童福利事业发展效果明显。

（3）带动残疾人事业发展有效提升。

（4）不断完善养老服务体系建设。

（5）辐射带动当地慈善事业发展。

（6）提高老人、残疾人、儿童的幸福感效果明显。

4.服务对象满意度指标。

受益老年人、残疾人抽样调查满意度、接受项目资助的儿童满意度、丧属对殡葬服务机构满意度大于或等于90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果主要以《****点击查看2024年度彩票公益金支持社会福利事业发展资金绩效自评报告》的形式体现，自评报告包括使用规模、资助项目、执行情况和实际效果。将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。届时将依照规定在我局官网公示公开，接受社会群众的广泛监督。彩票公益金支持社会福利事业资金资助的基本建设设施、设备或者社会公益活动等，将以显著方式标明 ****点击查看一中国福利彩票 标识。

五、下一步工作打算

1.加强预算执行监控，对执行中偏离绩效目标、资金支付进度差的项目及时分析原因，加强沟通汇报，加快项目推进和预算执行，及时跟进、监督工作推进情况提升资金绩效。

2.及时与财政沟通协调，加快已完工项目资金执行进度。

3.完善项目归档。对标检查验收评估标准，全面做好结项评估的资料收集、整理和归档工作。