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历史招中标信息187条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看3661
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年6月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 先锋 拆信刀/切纸刀 | 40 | 400.0 | 先锋/SINGFUN\D599 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7101 胶棒 | 50 | 50.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 4 | 康之伴 水塞 | 10 | 10.0 | 康之伴\暖瓶木塞 | 验收通过 | |
| 5 | 金鸟复印纸 A4 文稿纸/草稿纸 | 3 | 480.0 | 金鸟复印纸/jinniao\A4 | 验收通过 | |
| 6 | 五月花 马桶刷/厕所刷 | 10 | 60.0 | 五月花/MAY FLOWER\WYH-YS106 | 验收通过 | |
| 7 | ** SM-1061 热水瓶 | 4 | 140.0 | **\SM-1061 | 验收通过 | |
| 8 | 金士顿 DTKN/32GB U盘 | 40 | 1600.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/32GB | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30367 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 8.0 | 得力/deli\30367 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 100.0 | 得力/deli\30323 | 验收通过 | |
| 11 | 苏泊尔 SWF17E26A 电热水壶 | 5 | 475.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF17E26A | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 电池/电力配件 | 100 | 1000.0 | 南孚/NANFU\1号 | 验收通过 | |
| 13 | 维诺亚 簸箕 | 2 | 50.0 | 维诺亚\加厚800 | 验收通过 | |
| 14 | 玛丽 B5100 胶装本 | 600 | 4200.0 | 玛丽\B5100 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5654 文件袋 | 40 | 140.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 19207 一次性纸杯 | 20 | 160.0 | 得力/deli\19207 | 验收通过 | |
| 17 | 欧丽家 扫把 庭院户外扫把 | 10 | 220.0 | 欧丽家\扫把 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 2 | 20.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 19 | 得力 A4奖状 表扬表彰 奖状/证书 | 400 | 200.0 | 得力/deli\A4奖状 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
